目    录

第一部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责区政务服务大厅各项工作制度、管理制度的制定、落实。

（二）负责窗口工作人员的日常管理、考核、进驻登记和考核工作；受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作；对镇、村（社区）设立的便民服务场所进行业务指导、培训。

（三）负责全区“互联网＋政务服务”推进工作；推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务；对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。

（四）负责为政府性投资项目和招商引资项目提供企业注册、项目备案、用地审批、施工许可等不同阶段的审批提供“帮办代办”服务。

（五）负责随州市12345政务服务便民热线工单的转办、协调、督办等工作。负责全区政务服务热线工作的业务指导。

（六）负责全区政务公开的指导和监督工作，负责管委会门户网站的指导、监督和管理工作。

（七）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放；承担全区数字政府建设及综合协调等工作；指导全区大数据管理工作，推进全区大数据产业发展。

（八）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区政务服务中心部门决算实行独立核算，为财政补助事业单位，属公益一类事业单位，隶属随州高新技术产业开发区管理委员会。本单位执行《政府会计制度》。核定编制6人，实有人数6人，其中在编人员6人。

二、2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为384.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加384.68万元，增长100%，主要原因是我单位2022年3月份正式成立，成立当年未纳入决算编报范围。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.68万元，与2022年度相比，收入合计增加384.68万元，增长100%。其中：财政拨款收入382.58万元，占本年收入99.45%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.1万元，占本年收入0.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计384.68万元，与2022年度相比，支出合计增加384.68万元，增长100%。其中：基本支出134.37万元，占本年支出34.93%；项目支出250.31万元，占本年支出65.07%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为382.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.58万元，增长100%。主要原因是我单位2022年3月份正式成立，当年未纳入决算编报范围。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入382.58万元，比2022年度决算数增加382.58万元。增加主要原因是我单位2022年3月份正式成立，当年未纳入决算编报范围。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.58万元，占本年支出合计的99.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.58万元。主要原因是我单位2022年3月份正式成立，成立当年未纳入决算编报范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出360.01万元，占94.10%。主要是用于发放本单位人员工资福利支出，以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出11.08万元，占2.90%。主要是用于本单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出3.01万元，占0.79%。主要是用于本单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出8.48万元，占2.22%。主要是用于本单位住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.75万元，支出决算为382.58万元，完成年初预算的93.14%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度财政追加人员经费。

  一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为315.95万元，支出决算为333.79万元，完成年初预算的105.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度财政追加人员经费。

     一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度财政追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金保险缴费支出（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.27万元，其中：

人员经费123.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费9.07万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支了出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。较上年增加0.1万元，增长100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：我单位2022年3月份正式成立，成立当年未纳入决算编报范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数；决算数与上年数持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数；决算数与上年数持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：我单位2022年3月份正式成立，成立当年未纳入决算编报范围。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象是仙桃高新区管委会，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，人次10人。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额132.37万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.87万元。授予中小企业合同金额132.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆；其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，预算资金264.98万元，实际执行250.31万元，执行率94.47%占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，其中窗口服务外包费158.66万元，主要用于聘请政务服务中心大厅前台窗口服务人员，开展日常政务服务工作;政务服务运行经费64.50万元，用于政务服务工作日常运转所需办公用品、电脑耗材，大厅电路和网络技术服务，新开办企业刻制印章等费用支出，以及根据政务服务标准化建设、优化营商环境等工作要求，购置相关软硬件系统设备;房租物业费27.16万元，用于支付本单位房租、物业、卫生、水电等费用。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。自评结果96.64分，本年度政务服务工作有效开展；政务服务大厅有序运转，服务质效全面提升；不断推进“放管服”改革，推进“互联网 政务服务”工作，全力实现“高效办成一件事”，门户网站运转安全有序，12345便民热线服务质量不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

窗口服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.73万元，执行数为158.66万元，完成预算93.48％。主要产出和效益：一是数量指标，聘用前台岗位服务人员≧22人；二是效益指标，服务对象对政务大厅工作满意度≧98%。我单位对窗口服务外包费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

房租物业费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.75万元，执行数为27.16万元，完成预算88.32％。主要产出和效益：一是质量指标，工作目标年度考核优秀；二是效益指标，工作服务质量不断提高。发现的问题及原因：执行率不高，对绩效目标执行的规划科学性合理性有待完善。下一步改进措施：一是要建立健全预算执行制度，坚决按照《预算法》的相关规定，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度。加强对绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。二是加强绩效与业务管理相结合。针对绩效指标认识不足，把握不准存在的问题，在今后的工作中，我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

政务服务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.5万元，执行数为64.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，“高效办成一件事”每年考核≧4次;二是效益指标，企业群众对政务服务工作满意度≧98%。发现的问题及原因：我单位对政务服务运行经费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付；定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金费支出.

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023年度随州高新技术产业开发区政务服务中心整体绩效自评表

二、2023年度随州高新技术产业开发区政务服务中心窗口服务外包费项目自评表

三、2023年度随州高新技术产业开发区政务服务中心政务服务运行经费项目自评表

四、2023年度随州高新技术产业开发区政务服务中心房租物业费用项目自评表