目    录

第一部分 淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河国土资源所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河国土资源所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河国土资源所部门决算由实行独立核算的淅河国土资源所本级决算。

曾都区淅河镇国土资源所属公益一类事业单位，事业编编制数4个，事业编在职人数3人，聘用人员4人，退休人数5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 本单位本年无政府基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为140.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.16万元，增长38.75%，主要原因是预算资金来源改变，本年开始统一纳入区级财政预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计140.22万元，与2022年度相比，收入合计增加39.16万元，增长38.75%。其中：财政拨款收入78.18万元，占本年收入55.76%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入62.03万元，占本年收入44.24%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计140.22万元，与2022年度相比，支出合计增加39.16万元，增长38.75%。其中：基本支出119.42万元，占本年支出85.17%；项目支出20.80万元，占本年支出14.83%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为78.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.18万元，增长681.8%。主要原因是我单位统一纳入区级财政预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  78.18万元，比2022年度决算数增加68.18万元。增加主要原因是我单位统一纳入区级财政预算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.18万元，占本年支出合计的55.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.18万元，增长681.8%。主要原因是人员及工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.18万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出22.42万元，占28.68%。主要是用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费。

2.自然资源海洋气象等支出（类）48.42万元，占61.93%。主要是用于在职人员工资。

3.住房保障支出（类）7.34万元，占9.39%。主要是用于在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100.00%。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100.00%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.42万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.18万元，其中：

人员经费74.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费4.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的78.50%。较上年增加1.57万元，增长157.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务车管理，控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的78.5%；较上年增加1.57万元，增长100%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出1.57万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）绩效评价结果应用情况。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称： 淅河国土资源所         填报日期：2024年10月1

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

   无

三、……

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