目    录

第一部分   随州市曾都区淅河人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区淅河人力资源和社会保障服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市曾都区淅河人力资源和社会保障服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市曾都区淅河人力资源和社会保障服务中心概况

1. 部门主要职责

负责淅河镇的政策宣传、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等。

二、机构设置情况

淅河人社中心是根据随编办发【2010】56号文件精神设立，属全额拨款事业单位，是政府重要的民生部门。

现有工作人员14人，其中现有编制3个，在编1人，退休2人；以钱养事人员11人，辅助性岗位人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本年没有发生三公经费支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为633.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加633.47万元，增长100%，主要原因是本单位2022年没有纳入决算编报范围。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计633.47万元，与2022年度相比，收入合计增加633.47万元，增长100%，主要原因是本单位2022年没有纳入决算编报范围。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计633.47万元，与2022年度相比，支出合计增加633.47万元，增长100%。主要原因是本单位2022年没有纳入决算编报范围。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为633.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加633.47万元，增长100%。主要原因是本单位2022年没有纳入决算编报范围。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   633.47万元，比2022年度决算数增加633.47万元。增加主要原因是是本单位2022年没有纳入决算编报范围。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度持平。本年位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.47万元，增长100%。主要原因是本单位2022年没有纳入决算编报范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.47万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出207.95万元，占32.8%。主要是用于社会保险业务管理事务和事业运行的支出。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务支出1.99万元，占0.3%。主要用于其他民政管理事务的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出4.62万元，占0.7%。主要是用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助，公益性岗位补贴的支出255.19万元，占40.3%。主要用于村社区公益性岗位补贴的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出163.71万元，占25.8%。主要用于其他类的社会保障和就业的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.47万元，支出决算为633.47万元，完成年初预算的100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务。年初预算75.98万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100%。主要用于社会保险业务管理事务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务。年初预算131.97万元，支出决算为131.97万元，完成年初预算的100%。主要用于事业运行的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务。年初预算1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。主要用于其他民政管理事务的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的占100%。主要是用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助，公益性岗位补贴的支出。年初预算255.19万元，支出决算为255.19万元，完成年初预算的占100%。主要用于村社区公益性岗位补贴的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出。年初预算163.71万元，支出决算为163.71万元，完成年初预算的占100%。主要用于其他类的社会保障和就业的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出633.47万元，其中：

人员经费295.80万元，主要包括：基本工资50万元、绩效工资54.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.62万元、职业年金缴费0.86万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费162.85万元、住房公积金6.86万元、其他工资福利支出15.79万元。

公用经费337.67万元，主要包括：办公费335.68万元、其他商品和服务支出1.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：主要原因是本单位没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100 %。较上年持平。本年无人员出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年决算没有发生三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度没有项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出：

无

第四部分  其他需要说明的情况 

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

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