目   录

第一部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

二、机构设置情况

随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站属财政补助公益一类事业单位，财政补助编制数2个，实际在职人数10人，单位无内设机构。

第二部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为324.92万元。与2022年度567.97万元相比，收、支总计各减少243.05万元，下降42.8%，主要原因是本年减少项目经费收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.92万元，与2022年度567.97万元相比，收入合计减少243.05万元，下降42.8%。其中：财政拨款收入186.57万元，占本年收入57.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入138.35万元，占本年收入42.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.92万元，与2022年度567.97万元相比，支出合计减少243.05万元，下降42.8%。其中：基本支出37.57万元，占本年支出11.6%；项目支出287.35万元，占本年支出88.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为186.57万元。与2022年度189.84万元相比，财政拨款收、支总计各减少3.27万元，下降1.7%。主要原因是本年减少项目经费收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入186.57万元，比2022年度决算数189.84万元减少3.27万元。减少主要原因是本年减少项目预算收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.57万元，占本年支出合计的57.4%。与2022年度189.84万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.27万元，下降1.7%。主要原因是本年减少了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.57万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出4.31万元，占2.3%。主要是用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）支出1.86万元，占1%。主要是用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.农林水支出（类）支出177.63万元，占95.2%。主要是用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

4.住房保障（类）支出2.77万元，占1.5%。主要是用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.38万元，支出决算为186.57万元，完成年初预算的635%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的79.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的34.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的33.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的70.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的93.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年省级动物防疫补助经费资金增加，导致支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的82.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.57万元，其中：

人员经费34.57万元，主要包括：基本工资6.24万元、津贴补贴5.22万元、绩效工资14.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元、职业年金缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金2.77万元。

公用经费3万元，主要包括：办公费0.05万元、水费0.02万元、电费0.39万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.23万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费1.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的99.3%。较上年0.95万元增加0.44万元，增长46.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年控制车辆外出业务安排。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.4万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的99.3%；较上年0.95万元增加0.44万元，增长46.4%。决算数小于全年预算数的主要原因为：本年控制车辆外出业务安排；决算数较上年增加的主要原因为：车辆使用年限较长，维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.39万元，主要用于车辆燃油及维护费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金461.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.动物防疫补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为317.48万元，执行数为171.61万元，完成预算54.1%。主要产出和效益：产地检疫、屠宰检疫、强制免疫、常年免疫均完成年初设定指标，疫病抗体检测合格率达到80%，畜产品质量安全监测抽检合格率达到100%。

2.生猪调出大县、无害化处理等项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.44万元，执行数为115.74万元，完成预算80.1%。主要产出和效益：1、坚持病死畜无害化长效机制，全年无害化处理生猪11372头，有效巩固病死生猪收集全覆盖、全收集、全处理成效；2、抓好生猪产能调控，稳定基础产能。

发现的问题及原因：一是跨年度支付导致动物防疫补助经费等项目执行率较低，二是绩效目标不细化。下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出：无

第四部分 其他需要说明的情况：无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。主要是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要是反映事业单位的基本支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023年度随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站整体绩效自评表

二、2023年度动物防疫补助经费项目绩效自评表

三、2023年度生猪调出大县、无害化处理项目绩效自评表