目    录

第一部分  随州高新技术产业园区建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新技术产业园区建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州高新技术产业园区建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分随州高新技术产业园区建设局概况

一、部门主要职责

1.负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；2.负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。3.负责工业项目全程跟踪管理服务；4.负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；5.负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；6.负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；7.协助房产部门办理房屋产权证，负责住房保障协调工作；8.负责村镇建设管理指导工作；9.完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业园区建设局部门决算由实行独立核算的随州高新技术产业园区建设局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州高新技术产业园区建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州高新技术产业园区建设局本级

截止2023年12月，在编6人，以钱养事人员5人，劳务派遣人员2名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出转资金安排的实际支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3651.97万元。与2022年度相比，收、支总计增加3394.23万元，增长1316.9%,主要原因是2023年将PPP，污水处理，危房改造等项目支出纳入本级财政预算管理，导致增长。

图1：收、支决算总计变动情况(万元)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3594.49万元，与2022年度相比，收入合计增加3394.23万元，增长1694.9%。其中：财政拨款收入3594.49万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3594.49万元，与2022年度相比，支出合计增加3394.23万元，增长1694.9%。其中：基本支出282.73万元，占本年支出7.9%；项目支出3311.76万元，占本年支出92.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3651.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3394.23万元，增长1316.9%。

主要原因是2023年将PPP，污水处理，危房改造等项目支出纳入本级财政预算管理，导致增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  783.86万元，比2022年度决算数增加583.60万元，增长291.4%,主要原因是2023年将PPP，污水处理，危房改造等项目支出纳入本级财政预算管理，导致增长。政府性基金预算财政拨款收入2810.63万元，比2022年度决算数增加2810.63万元，增长0.00%,主要原因是2023年将PPP，污水处理，危房改造等项目支出纳入本级财政预算管理，导致增长。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出783.86万元，占本年支出合计的21.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.60万元，增长291.4%,主要原因是2023年新增危房改造等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出783.86万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为42.77万元，占5.46%。主要用于机关事业养老保险缴费。

2.卫生健康支出类支出决算数为9.33万元，占1.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

3.城乡社区支出类支出决算数为224.25万元，占28.61%。主要用于津补贴，绩效工资及单位公用经费支出。

4.住房保障支出类支出决算数为507.50万元，占64.73%。主要用于农村危房改造，老旧小区改造及住房公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.42万元，支出决算为783.86万元，完成年初预算的272.7%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为42.77万元，支出决算数为42.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为9.33万元，支出决算数为9.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为213.95万元，支出决算数为213.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为4.39万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的227.79%，支出决算数大 于年初预算数,主要原因是委托业务费增长。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数,主要原因是省级专项增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为0万元，支出决算数为440.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数,主要原因是省级专项增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为16.68万元，支出决算数为16.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.72万元，其中：

人员经费224.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费58.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2810.63万元，本年支出2810.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算数为2810.63万元,主要用于基础设施建设，城市公共基础设施，环境卫生，污水处理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：本年无三公经费开支。持平全年预算数的主要原因：2023年无因公出国(境)费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：2023年无因公出国(境)费。持平全年预算数的主要原因：2023年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：2023年无公务用车购置及运行费开支。决算数大于的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是2023年无公务接待预算开支其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展2023年无公务接待预算开支工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.08万元，比上年决算数增加52.83万元，增长1006.3%，。主要原因是：2023年委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额26.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随州高新技术产业园区建设局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的0.79％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为26万元，完成预算92.85％。主要产出和效益：一是完成污水处理厂运营绩效考核；二是租赁办公用房、产出质量：物业服务质量良好，成本控制：支付金额与预算持平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、使结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州高新技术产业园区建设局整体绩效评价自评表

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二、2023年度随州高新技术产业园区建设局项目绩效评价自评表

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