目    录

第一部分 随州高新技术产业园区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新技术产业园区农业农村局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州高新技术产业园区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出说明

  十一、政府采购支出说明

  十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州高新技术产业园区农业农村局概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

二、机构设置情况

年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制0人，目前实有人数为10人，全部为淅河镇及农口各单位借调人员。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表 

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年度无国有资本预算财政拨款收入支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9793.06万元。与2022年度3325.79万元相比，收、支总计各增加6467.27万元，增加66.03 %，主要原因是项目经费支付中含有之前年度未付款项。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9793.06万元，与2022年度3325.79万元相比，收入合计增加6467.27万元万元，增加66.03 %。其中：财政拨款收入6278.73万元，占本年收入64%；其他收入3514.3万元，占本年收入36%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9793.06万元，与2022年度3325.79万元相比，收入合计增加6467.27万元万元，增加66.03 %。其中：项目支出9793.06万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6278.73万元，占本年支出合计的100%。2022年度3325.79万元相比，收入合计增加2952.94万元万元，增加47 %。主要原因是项目经费支付中含有之前年度未付款项。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5937.82万元，比2022年度3325.79万元，收入合计增加万元2612.03万元，增加43.98 %。主要原因是项目经费支付中含有之前年度未付款项。府性基金预算财政拨款收入340.91万元，比2022年度决算数增加340.91万元。增加100%。主要原因是支付之前年度未付款项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5937.82万元，占本年支出合计的60.6 %。与2022年度3325.79万元相比，收入合计增加2612.03万元，增加44 %。主要原因是项目经费支付中含有之前年度未付款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5937.82万元，主要用于以下方面：

1.农林水（类）支出5922.81万元，占99%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

2.金融（类）支出15万元，占1%。主要用于贴息。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056.95万元，支出决算为5937.82万元，完成年初预算的288%。

其中：

1.农林水支出(类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2.农林水支出(类）农业农村（款）病虫害控制。年初预算为133.95万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的358%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目据实结算。

3.农林水支出(类）农业农村（款）农产品质量安全。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类）农业农村（款）农业生产发展。年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目据实结算。

5.农林水支出(类）农业农村（款）农产品加工与促销。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

6.农林水支出(类）农业农村（款）农田建设。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出(类）农业农村（款）其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为902.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

9.农林水支出(类）林业和草原（款）行政运行。年初预算为2万元，支出决算为36万元，完成年初预算的180%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

10.农林水支出(类）林业和草原（款） 森林资源培育。年初预算为5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

11.农林水支出(类）林业和草原（款） 森林资源管理。年初预算为37万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

12.农林水支出(类）水利（款）水利工程建设。年初预算为45万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目据实结算。

13.农林水支出(类）水利（款） 水资源节约管理与保护。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

14.农林水支出(类）水利（款） 农村水利。年初预算为30万元，支出决算为84万元，完成年初预算的280%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目据实结算。

15.农林水支出(类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为0万元，支出决算为111.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

16.农林水支出(类）水利（款）其他水利支出。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

17.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行。年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

18.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

19.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展。年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

20.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息。年初预算为0万元，支出决算为512万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

21.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为1602万元，支出决算为3163.3万元，完成年初预算的197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目据实结算。

22.农林水支出(类）其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入340.91万元，本年支出340.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：社会保障和就业（类）。支出决算340.91万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，移民补助及基础建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%。较上年2.71万元减少1.93万元，减少71%。决算数较上年减少的主要原因：公车使用频率减少，公车维护费用减少。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%；较上年2.71万元减少1.93万元，减少71%。决算数较上年减少的主要原因：公车使用频率减少，公车维护费用减少。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出0.78万元，主要用于公车维护修缮加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位无采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，随州高新技术产业园区农业局，2021年机构改革，调拨特种专业技术用车一辆，资产原值14.33万元，单位价值50万元以上通用设备0套，无单位价值100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目涉及到畜牧、林业、水利、农业等几个分支部门主管的项目及办公室经费等项目6个，资金9793.06万元，占一般公共预算项目支出总额的168％。从评价情况来看，项目支出经费按年初目标的要求。达到实际满意度指标标准，保证农业农村局管理行业的持续健康发展。需要注意的是工作据实结算导致决算大于预算支出，2023年预算是将认真根据相关政策做好预算项目，不漏项。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，乡村振兴项目扶持一大批特色产业项目带脱贫户稳定增收，达到人均1000元，效益指标达标；林业项目保障森林资源持续发展有效控制森林防火及病虫害传播；畜牧业保证相关畜牧行业健康发展，有效将疫情控制在源头；农业项目保证农业发展积极向上，稳固向前；水利项目保障水库安全及为水库搬迁的人民财产得有有效保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1632万元，执行数为3521.68万元。主要产出和效益：为乡村振兴打下扎实的基础，保障生活，做好美丽乡村建设，完善配套设施，增加人民收入。发现的问题及原因：项目实施过程中据实结算，有新增项目预算未计入在内。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

2.林业项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为216.74万元。主要产出和效益：保障森林资源持续发展有效控制森林防火及病虫害传播；发现的问题及原因：新增森林植被恢复资金未计入预算。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

3.畜牧业项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.7万元，执行数为65.8万元。主要产出和效益：保证相关畜牧行业健康发展，有效将疫情控制在源头。发现的问题及原因：项目资金未支付完毕。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

4.农业项目绩效自评综述：项目全年预算数为194万元，执行数为5365.9万元。主要产出和效益：保证农业发展积极向上，稳固向前。发现的问题及原因：农业项目根据正常新增项目据实结算导致偏差大。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

5.水利项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为633.19万元。主要产出和效益：保障水库安全及为水库搬迁的人民财产得有有效保障；发现的问题及原因：根据相关政策新增支出导致超出预算。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

6.农业农村局办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为10.25万元，执行数为11.1万元。主要产出和效益：保障农业农村局正常办公；发现的问题及原因：新增支出项目，增加支出。下一步改进措施：2024年预算会依据2023年实际支出项目考虑预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出内容

十五、其他需要说明的情况

1.本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十六、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

   一、2023年度农业农村局整体绩效评价报告

二、2023年度项目绩效评价报告

（一）、巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效绩效评价报告

（二）林业项目绩效绩效评价报告

（三）畜牧业项目绩效绩效评价报告

（四）农业项目绩效绩效评价报告

（五）水利项目绩效评价报告

（六）办公经费项目绩效评价报告