淅河镇退役军人服务站

2023年度部门决算

目    录

第一部分  淅河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河镇退役军人服务站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河镇退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分淅河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责淅河镇退役军人服务工作。

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人党员教育管理工作；

2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和退役军人舆情的收集、引导等工作；

3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；

4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；

5.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；

6.完成本级行政主管部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的淅河镇退役军人服务站本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入淅河镇退役军人服务站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淅河镇退役军人服务站（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111.20万元。与2022年度相比，收、支总计增加111.20万元，增长0.00%,主要原因是：本单位2023年开始纳入部门决算，2022年度无数据。

图1：收、支决算总计变动情况（万元）

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计111.20万元，与2022年度相比，收入合计增加111.20万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入111.20万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计111.20万元，与2022年度相比，支出合计增加111.20万元，增长0.00%。其中：基本支出105.45万元，占本年支出94.8%；项目支出5.75万元，占本年支出5.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为111.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.20万元，增长100%。主要原因是：本单位2023年开始单独进行决算，2022年度无数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入111.20万元，比2022年度决算数增加111.20万元，增长100%。主要原因是：本单位2023年开始单独进行决算，2022年度无数据。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.20万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.20万元，增长0.00%,主要原因是：本单位2023年开始纳入部门决算，2022年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.20万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为96.6万元，占86.87%。主要用于人员工资福利及机关事业养老保险缴费。

2.卫生健康支出类支出决算数为2.96万元，占2.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

3.住房保障支出类支出决算数为11.64万元，占64.73%。主要用于住房公积金等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.65万元，支出决算为111.20万元，完成年初预算的100.5%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.45万元，其中：人员经费91.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平，主要原因：本单位无“三公”经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算。

其中：(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，公务接待费与上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是。其中：本年度无公务接待费预算。外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，淅河镇退役军人服务站共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是退役军人获得幸福感荣誉感；二是保障单位工作正常运转。发现的问题及原因：一是需要进一步加强关怀力度；二是需进一步提高项目资金利用率。下一步改进措施：一是加强信访维稳力度；二是进一步提高帮扶对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、使结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

淅河镇退役军人服务站2023年专项支出1个金额5.75万;无专项转移支出。具体执行情况如下：

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

 第六部分 附件

    一、2023年度淅河镇退役军人服务站整体绩效评价自评表

二、2023年度淅河退役军人服务站项目绩效评价自评表