目录

第一部分 淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河国土资源所概况2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淅河国土资源所2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市国土资源局曾都区淅河国土资源所是经随州市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，事业编编制数4个，事业编在职人数4人，聘用人员4人，退休人数5人。无内设机构。

第二部分 淅河国土资源所概况2021年部门决算表

第三部分 淅河国土资源所2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为128.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少33.13万元，下降20.54%，主要原因是2020年发放退休人员抚恤金，及人员晋档晋级工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计128.16万元。其中：财政拨款收入20.00万元，占本年收入15.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入108.16万元，占本年收入84.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计128.16万元。其中：基本支出128.16万元，占本年支出10.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为20.00万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.02万元，下降59.2%。主要原因是2020年发放退休人员抚恤金，及人员晋档晋级工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出20.00万元，占本年支出合计的15.60%。与2020年度相比，财政拨款支出减少29.02万元，下降145%。主要原因是2020年发放退休人员抚恤金，及人员晋档晋级工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出20.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占100.00%，主要用于单位人员工资福利支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20.00万元，其中：

人员经费20.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0万元，与年初预算数持平，主要原因是：厉行节约，未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

公务用车购置费及运行费0.00万元。与年初预算数持平，本年度购置(更新)公务用车0辆。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。主要原因是：厉行节约，本年未发生公务用车运行维护费。

3、公务接待费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0万元，与年初预算数持平，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余    0.00万元。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出21.43万元，比年初预算数减少2.21万元，降低9.35%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

    十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度随州市曾都区淅河镇国土资源所顺利完成了全年目标，整体绩效自评执行率总得分为95分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2021年度预算收入128.16万元，其中：财政拨款20万元，其他收入108.16万元。全年资金支出128.16万元，其中：基本支出128.16万元。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2021年无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)一般行政管理事务：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3、机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

第六部分 附件

一、2021年度整体绩效评价报告

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2021年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障，机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

2021年度我单位部门整体绩效自评得分为100分。执行率情况：部门整体支出总额预算数128.16万元，执行数128.16万元，执行率100%。完成的绩效目标：1、坚守耕地保护“红线”。 层层压实责任，较好地完成了全区12165公顷耕地保有量和9230公顷，永久基本农田保护任务，实现了“数量不减少，用途不改变，质量不降低”目标。大力推进土地开发复垦，2016年立项的2个市级土地整治项目净增耕地面积505.84公顷；五年来全区增减挂钩项目四个，批复挂钩周转指标65.5479公顷（耕地34.8401公顷），为批次项目用地做好了补充耕地、用地计划保障。2、按要求切实做好我镇地质灾害防治工作，定期组织人员对我镇各滑坡隐患进行逐一巡查、排查，对地质灾害监测排查和巡查情况进行记录。全年共完成地质灾害巡查36次，大堰坡中学滑坡治理工程已完工验收，下一步我所将继续对灾害隐患点开展全面的、经常性的巡查、排查工作，做好地质灾害的防治工作。（10）精准扶贫、乡镇振兴工作成为满意工程。分局高度重视精准扶贫工作，选派扶贫村第一书记和工作队员，进村、入户制定扶贫措施，达到了精、准、实。今年2个驻村乡村振兴工作第一书记驻村扎实有效，推进了巩固脱贫成果的落实，得到了各级的肯定，无发生脱贫户返贫的现象，扶贫户、人民群众满意率100％。

随州市国土资源局曾都区淅河国土资源所2021年度

整体绩效自评表

单位名称：随州市国土资源局曾都区淅河国土资源所      填报日期：2022年9月25日

二、部门决算中项目绩效自评结果

2021年度无项目支出。

随州市国土资源局曾都区淅河国土资源所2021年度

项目自评表

单位名称：随州市国土资源局曾都区淅河国土资源所      填报日期：年月日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

1、加大对财务人员业务技能上的培训力度，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、不断提高工作人员的素质，依法办事，更好地做好行政执法工作和矛盾纠纷排查化解工作，为群众排忧解难。对上访人员做到热情接待，宣传政策，认真答复，及时依法处理。今后，我们将进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，不断提高依法管理国土资源所的水平。加强安全生产宣传。为全镇经济的健康持续发展做出应有的贡献。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

不断提高工作人员的素质，依法办事，更好地做好行政执法工作和矛盾纠纷排查化解工作，为群众排忧解难。对上访人员做到热情接待，宣传政策，认真答复，及时依法处理。今后，我们将进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，不断提高依法管理国土资源所的水平。加强安全生产宣传。为全镇经济的健康持续发展做出应有的贡献。

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