目录

第一部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站部门概况。

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站部门概况。

一、部门主要职责

负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

二、机构设置情况

曾都区淅河镇畜牧兽医管理站属财政补助事业单位，财政补助编制数2个。实际在职人数39人，单位无内设机构。

1. 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2021年部门决表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分曾都区淅河镇畜牧兽医管理站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计均为697.04万元，与2020年度相比，收、支总计594.68万元各增加了102.36万元，增长17.21%，主要原因是：本年其他收入预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计463.00万元。其中：财政拨款收入225.07万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.72万元、2101102事业单位医疗4.44万元、2130104事业运行97.01万元、2130108病虫害控制115.18万元、2210201住房公积金5.72万元），占本年收入48.61%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入237.93万元（2130104事业运行32.22万元、2130108病虫害控制100.72万元、2130121农业结构调整补贴105万元），占本年收入51.39%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计566.74万元。其中：基本支出83.78万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.72万元、2101102事业单位医疗4.44万元、2130104事业运行70.89万元、2210201住房公积金5.72万元），占本年支出14.78%；项目支出482.96万元（2130104事业运行115.44万元、2130108病虫害控制310.62万元、2130121农业结构调整补贴56.90万元），占本年支出85.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计均为262.37万元。与2020年度337.65万元相比，财政拨款收、支总计各减少75.28万元，下降22.30%。主要原因是本年减少了项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出229.97万元，占本年支出合计的40.58%。与2020年度300.35万元相比，财政拨款支出增加减少70.38万元，下降23.43%。主要原因是本年减少了项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出229.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.72万元，占1.18%；卫生健康（类）支出4.44万元，占1.93%；农林水（类）支出217.09万元，占94.40%；住房保障（类）支出5.72万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.37万元，支出决算为229.97万元，完成年初预算的87.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为249.49万元，支出决算为217.09万元，完成年初预算的87.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年部分财政拨款项目业务暂未开展支付。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.97万元，其中：人员经费49.77万元，主要包括：基本工资14.73万元、津贴补贴2.50万元、奖金10.98万元、绩效工资4.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.72万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.72万元、医疗费0.20万元、生活补助3.83万元。

公用经费14.20万元，主要包括：办公费1.07万元、印刷费1.53万元、电费0.61万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.75万元、差旅费0.04万元、维修(护)费1.45万元、租赁费0.36万元、培训费0.36万元、委托业务费2.38万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用0.15万元、办公设备购置3.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为0.92万元，完成预算的52.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年严控支出，减少公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比预算增加0万元，主要原因是：本年与上年均无因公出国费预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成年初预算的52.57%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.92万元，完成年初预算的52.57%，比年初预算减少0.83万元，主要原因是本年严控支出，减少公务用车运行维护费用。主要用于车辆燃油、维修维护等费用。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无公务接待费预算安排。其中：

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.20万元，比年初预算数0万元增加14.20万元，增加比率100%。主要原因是：年初无机关运行经费预算安排。其中：办公费1.07万元、印刷费1.53万元、电费0.61万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.75万元、差旅费0.04万元、维修（护）费1.45万元、租赁费0.36万元、培训费0.36万元、委托业务费2.38万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用0.15万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元、授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日，单位共有车辆1台，其中，执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，淅河镇畜牧兽医管理站无项目预算，2022年预算总额为674.04万，执行数为566.74万元，完成预算84.08％。主要原因是本年部分项目经费业务未及时开展。主要产出和效益：一是产地检疫、屠宰检疫、强制免疫、常年免疫均完成年初设定指标，疫病抗体检测合格率达到75%，畜产品质量安全监测抽检合格率达到100%，均高于年初设定指标。二是2021年，淅河镇没有发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。全镇共抽检“瘦肉精”养殖环节356批次、屠宰环节216批次，合格率达到100%。猪、牛、羊、家禽发病死亡率控制在国家规定的5%、1%、3%、8%以内。坚持病死畜无害化长效机制，全市无害化处理生猪13392头，有效巩固病死生猪全覆盖、全收集、全处理成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为482.96万元，执行数为482.96万元，执行率100%。主要产出和效益：有效控制了重大动物疫情传播，提高工作效率。发现的问题及原因：因属于项目在主管单位统一预算，我站并未单独预算，淅河镇养猪商户多，人员少切工作实施难度大。下一步改进措施：考虑项目实施性及早日纳入我站预算,做好病虫害传播，控制好源头工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支出情况说明。

                        第四部分 其他需要说明的情况

无其他情况说明。

第五部分 名词解释说明

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

（一）2021年度曾都区淅河镇畜牧兽医管理站整体绩效评价报告

（二）2021年度病虫害控制项目项目绩效评价报告