目    录

第一部分 随州高新技术产业园区农业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新技术产业园区农业局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州高新技术产业园区农业局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十、机关运行经费支出说明

 十一、政府采购支出说明

 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州高新技术产业园区农业局概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业园区农业农村局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

1. 机构设置情况

（一）内设机构

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：随州高新技术产业园区农业农村局

内设机构：无

（二）人员情况

随州市高新区农业局为财政补助事业单位，核定编制5人，实有人数5人，其中在职5人，退休0人。较上年无变动。

当年取得的主要事业成效：

（一）“集中三力”，打好实施乡村振兴战略“第一仗”

1.理顺体制机制，集中人力打“攻坚战”。坚持不等、不靠，主动作为，切实把“五级书记抓乡村振兴”和“区镇村抓落实”的要求落到实处，构建全面推进乡村振兴的责任体系和工作机制。在区级层面延续拓展脱贫攻坚期间形成的责任体系、工作机制，把乡村振兴变成“一把手”工程。在实行“区镇合一”的管理体制后,做好巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略等有关工作，形成主责主抓、上下联动、左右贯通的工作格局。

   2.整合资源资金，集中财力打“阵地战”。以“盘活存量、优化结构”为目标，将政策允许范围内的产业扶贫资金、农田水利设施建设和水土保持补助资金、农业生产发展资金、农村人居环境整治一般债券资金等涉农资金纳入统筹整合使用范围，建立管委会主导、部门联动、各负其责的财政专项资金统筹模式，制定统筹使用财政资金管理办法，重点用于补齐民生领域短板和美丽乡村建设。积极发挥政府投资杠杆撬动作用，引导高新投公司全面参与乡村振兴发展，负责农业农村基础设施、人居环境整治、公共服务等项目建设，并将部分土地出让纯收入和河砂经营收入投入乡村振兴事业，进一步拓展乡村振兴资金投入空间。

  3.坚持多措并举，集中精力打“持久战”。根据乡村振兴、美丽乡村建设规划方案，明确工作内容、细化工作责任、工作时限和质量要求，层层压实各级各部门推进乡村振兴的责任，稳步推进农业农村生产发展。结合村镇换届，选优配强各级领导班子，夯实推动乡村振兴的“前沿指挥所”和战斗堡垒。

  （二）聚焦关键，以更加有力的举措促进两大战略有效衔接。

1.加强学习，提高政治站位

一是强化理论武装。印发了《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接学习基本内容清单》，督促各相关部门对照清单，学习中央及省市政策文件、指示批示精神，不断提升理论水平和工作水平。二是强化政策衔接。出台了《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》《随州高新区乡村振兴驻村工作队及第一书记管理办法》《随州高新区扶贫项目资产后续管理实施细则》《关于进一步加强扶贫资产管理的工作方案》等系列衔接政策，对当前和今后一个时期巩固拓展脱贫攻坚成果工作进行了详细部署，进一步优化帮扶政策，有序推进脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接。

2.聚力返贫动态监测，全面建立帮扶机制

一是精心选派第一书记。2021年高新区向32个村选派了市、区、镇三级驻村第一书记32名，制定了驻村管理办法，认真落实5天4夜政策。印发了《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》，村干部、村民组长、驻村工作队员通过日常入户走访、电话联系等方式开展常态化摸排。关注脱贫户生活发展。区属行业部门结合职能职责，根据行业内风险筛查预警标准，建立健全部门筛查预警机制，加强数据共享比对，每季度反馈致贫返贫风险农户信息，确保了问题早发现早解决。二是着力提升排查质量。明确监测对象范围、三大监测方式、七大排查程序，严格按照监测程序开展监测工作，加强与人社、民政、银行、公安等部门数据比对，切实提高监测对象排查的精准性，同时建立摸排台账，做实做细防止返贫监测对象信息采集工作。三是准确锁定监测对象。2021年对脱贫不稳定人口、边缘易致贫户、突发严重困难户进行了摸排，将符合条件的对象纳入低保、特困供养保障范围，并对符合条件的突发困难群众进行临时救助。

3.聚力抓好安全保障，全面提升人居质量

一是抓好安全饮水保障。持续通过管网延伸安装自来水、打地下井、高位引流等方式解决饮水问题，今年以来，为进一步加大排查力度，实时进行动态管理，我区组建了3个工作专班，对照国家现行水量、水质、用水方便程度和供水保证率等农村安全饮水评价指标，对全区43个村的脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户饮水安全问题进行了全面排查，饮水安全全部达标。二是抓好易地搬迁后扶。全区现有31户84人，利用攻坚期投资93万元集中建设的3座130kw光伏电站，对易地搬迁户实行定期分红。同时，通过产业帮扶、就业帮扶、政策兜底等措施实现巩固脱贫成果，发展产业27户，参加公益性岗位7人，外出务工24人，低保28人，五保4人。

4.规范管理，确保扶贫项目资产安全

为进一步发挥扶贫资产效益，明确后续管理责任，紧紧围绕“项目安排精准、资金使用精准”的基本原则，制定了《关于进一步加强扶贫资产管理的工作方案》，对十八大以来各类扶贫资金投入形成的资产进行登记管理，组织专人对已实施的扶贫资产项目进行逐一核查，以村为单位建档造册，查看项目立项、预算、招投标、监管、验收、资金拨付及村级“四议两公开”相关程序，全面梳理十八大以来的扶贫项目资产管理使用情况和社会效益作用发挥情况。截至12月，清查的扶贫资产项目共770个，金额合计7596万元，均已摸清资产底数，确权进度为100%。

5.建好项目库，加强衔接资金绩效管理

区乡村振兴局加强区级项目库建设，优化调整项目库、严格遵守入库程序，2021年入库实施项目208个。同时，做好项目资金全过程绩效管理，加快资金支出进度。并依托衔接资金动态监控平台实施动态跟踪监控，突出使用成效，强化监督管理，落实信息公开和公告公示制度，保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

（三）做好农业农村工作，助力乡村振兴驶入发展“快车道”始终以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求为目标靶向，抢抓工作站位高点，深入一线调研走访，多次组织召开会议，以坐不住、等不起、慢不得的工作态度强势推进乡村振兴各项工作高速发展。

  1.改善设施、提档升级，打造“宜居名片”。持续加大美丽乡村示范点建设，2021年整合投入资金4000余万元，全面铺开新店、老湾、独山、虹桥、挑水5个村美丽乡村示范点建设。紧抓工期，目前挑水村主体工程已完工，虹桥、魏家老湾，独山、新店四个村两个标段的美丽乡村建设项目正在施工，不断完善镇村水电路网、硬化、绿化、亮化、美化等提升建设。强力推进供水体制改革，目前仙湖供水公司已完成收购，由高新投公司管理运营，清泉供水公司将在年底完成收购，全面提升淅河镇供水质量。

  2.培植农业产业，促进农业统筹发展。以四种“聚合”创新发展路径，形成独具高新特色的农业产业化发展新模式。一是开启强强联合。以龙头引领多点发力，推动加工企业与种植企业联合，协调促进康华农业与品源现代农业、黄鹤楼酒业、湖北正大等企业达成合作意向，充分发挥康华农业种植优势，在挑水、光化等村流转土地，建设后方原材料种植养殖辅料基地，康华农业为品源、黄鹤楼定向规模化种植辣椒、大蒜、大米、小麦、玉米等产品，加速主料生产本地化。二是推进农旅结合。以25公里旅游循环道路为重点，文旅赋能农业产业化发展，强力打造“府君山生态示范片”、独山龙王坳3A级景区、挑水荷花生态园，辐射带动16个村集体增产创收，直接受益群众2万余人。以农产品深加工和采摘观光旅游为重点，初步形成九大特色农业产业化基地。三是加快资源整合。充分发挥政府平台资本优势，推动产业与资本融合，支持高新投公司通过增资扩股方式注入亿元资金缓解品源现代农业铺货急需大量流动资金问题，以此撬动至少5亿元以上社会资本助推品源现代农业倍增裂变发展，打造百亿产值企业，尽快实现主板上市，打造“现代农港”新标杆。四是促进企民融合。高新区全面加强党的领导，深化新时代党建引领乡村治理促进乡村振兴，鼓励村集体集中配置资源资产，促进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，将原来的“企业+合作社+农户”合作模式进一步转变成“村集体+企业+合作社+农户”共同参与经营管理的格局，鼓励支持农户兴办“家庭农场”，目前各村运用产业帮扶专项资金和本村原有资源，普遍采取入股分红和自主发展的形式，平均回报率均可达到10%以上。

   3.抓好农业农村基础，推进“三农”工作高效发展。一是全力抓好耕地“非粮化”。按照省市文件要求，做好耕地“非粮化”清理工作，对“非粮化”四种类型进行全面清理，坚决遏制住耕地非粮化问题。二是抢抓新技术新品种示范，引导农户增产增收。2021年对粮食生产、耕地保护、农田水利建设进行了专题部署，组织农技专班开展农业生产技术指导，实行测土配方施肥全覆盖、推进“随州香稻”品种，目前我区签订香稻种植双订单面积3000亩，培育本镇香稻生产500亩以上基地共3家。在各项政策措施的大力支持下，加之各水库、堰塘、垱坝蓄水充足，受价格、政策、气候等综合条件影响，粮食播种面积较往年大幅上升。三是全力推进河长制各项工作高效落实。认真贯彻中央和省、市河湖长制工作部署要求，河长制工作取得明显成效。区、镇、村各级河长常态化巡河累计2300余次，发现和解决问题30余个。持续开展水污染防治，拆迁禁养区内养殖场59家、关停9家，整治黑臭水体2处，严厉打击非法采砂和非法捕捞行为。四是加快推进高新区林业特色产业建设。进一步强化森林资源管理力度，共实施精准灭荒造林556亩，完成村庄绿化200亩、森林抚育3400亩，强化生态公益林的保护力度；区林业局先后办理了黄鹤楼酒业一期、二期项目、346国道随州市十岗至任家台段改建工程高新区段（南外环）、随州市火力发电厂进场道路等林地征占用手续，为企业征用林地搞好精准服务；加快林业产业基地建设，加大对林业龙头企业的培植和支持力度，积极争取国家、省级项目资金为7家省级林业龙头企业发展木本油料和乡村森林休闲观光旅游提供资金支持；完成了2020年秋季松材线虫病普查工作，对辖区内6.3万亩松树林进行了全面“体检”，加快林业有害生物防治检疫体系建设；保障森林防火工作经费，加强灭火队伍建设，加快推进森林防火体系建设。五是全面推行林长制工作。印发了《高新区全面推行林长制的实施方案》，建立了区、镇、村三级林长制体系，落实林长责任区域，实现林长全域覆盖，设立了区级林长制办公室，进一步明确保护发展森林资源目标责任，扎实推进全员护绿、全员增绿、防灾减灾、依法治林，奋力开创全区林业生态建设工作新局面，把青山绿水管理好、保护好、利用好。六是严密部署防汛抗旱工作。印发了《关于调整小型水库河道镇区防汛抗旱指挥部领导成员的通知》，完善应急预案，配备水库防汛物资，加强隐患检查，2021年坼除了幸福水库、蚂蝗堰水库、沈家垅水库溢洪道拦网。加强汛期巡查，严格执行24小时值班制度，保证全天通讯畅通。对于各级气象、水利、应急、防指等部门发布的暴雨预警信息及时传达到相关单位，及时发布水、雨情预警信息，做到早发现、早报告、早处置。

虽然我们在推进实施乡村振兴战略方面取得一定成绩，但也面临一些困难和挑战，存在乡村规划整体水平有待进一步优化，农业产业有待提质增效、乡村基层治理基础还不够健全完善等问题，特别是涉农政策性项目及资金申报机制不顺导致农村“四好”公路建设历史欠账较多，影响了推进乡村振兴建设的整体效果。下一步，我们将认真贯彻落实中央和省市决策部署，牢牢把握“五个坚持”，即坚持以绿色理念为核心，坚持以合理规划为重点，坚持以产业发展为根本，坚持以基础设施为支撑，坚持以文明建设为提升，努力开辟出一条具有高新特色的乡村振兴之路，以脚踏实地的工作作风、实实在在的工作成绩为建设“汉襄肱骨、神韵随州”作出高新贡献、体现高新担当。 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算均为4016.09万元，（财政拨款收入3669.17万元，其他收入0万元，其中346.93万元为上年结转资金）较上年（3370.52元）增加298.65万元，增长率8.86%，增长主要原因：本年度精准扶贫专项资金、衔接推进乡村振兴补助资金有所增加。和2021年预算（4016.09万元）相比无增减变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计3669.17万元，与2020年度相比，收入合计增加298.65万元，增长%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入3669.17万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4016.09万元，与2020年度相比，支出合计增加308.78万元，增长8.33%，，主要原因是本年度精准扶贫专项资金、衔接推进乡村振兴补助资金支出有所增加。

其中：基本支出63.76万元，占本年支出1.5%；项目支出3952.34万元，占本年支出98.5%

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出均为4016.09万元（基本支出63.75万元，项目支出3952.34万元，其中346.93万元为上年结转资金），较上年增加308.78万元，增长8.33%，增长主要原因：本年度精准扶贫专项资金、衔接推进乡村振兴补助资金支出有所增加。

其中：2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3699.17万元，比2020年度决算数较上年增加298.65万元，增加8.86%，增加主要原因：财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4016.09万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出较上年增加308.78万元，增长8.33%，增长主要原因：本年度精准扶贫专项资金、衔接推进乡村振兴补助资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4016.09万元，其中：农林水支出4016.09万元，占100%。主要是用于涉及到畜牧、林业、水利、农业等几个分支部门主管的项目及办公室租赁、办公用品更新等项目。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4016.09万元，支出决算为4016.09万元，完成年初预算的100%。其中：1.农林水支出年初预算为4016.09万元，支出决算为4016.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4016.09万元，其中：

人员经费54.8万元，主要包括：基本工资6.43万元、津贴补贴2.5万元、奖金18.53万元、绩效工资6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.91万元、职业年金缴费0.25万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、住房公积金11.95万元。

公用经费8.96万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费0.92万元、电费0.57万元、邮电费0.6万元、差旅费0.63万元、工会经费1.01万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31%。较上年减少0.1万元，下降21%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照财政部文件精神，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因：按照财政部文件精神，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位当年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为   0.47万元，完成预算的31%；较上年减少0.1万元，下降21%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照财政部文件精神，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因：按照财政部文件精神，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出0.47万元，主要用于满足日常工作需要。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展本单位无外宾接待。工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待工作。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支

  十、机关运行经费支出说明

随州高新技术产业园区农业局2021年度机关运行经费8.96万元，其中：办公费3.10万元、印刷费0.92万元、电费0.57万元、邮电费0.60万元、差旅费0.63万元、工会经费1.01万元、其它交通费2.03万元。2021年部门决算财政机关运行经费支出和2021年年初预算数（7.55万元）相比增加1.41万元，增幅18.67%。主要是增加了办公费。

  十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，主要是用于日常工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，38个项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出共涉及38个项目，资金3952.34万元，项目如下：

本年度我局项目支出经费3952.34万元，用于支付38个项目，涉及到畜牧、林业、水利、农业等几个分支部门主管的项目及办公室租赁、办公用品更新等项目。畜牧部门项目支出总费用为248.33万元，主要用于对病死猪进行无害化处理补贴、村级防疫员报酬、动物及产品检疫费、动物疫病防疫资金、育肥猪保险财政补贴；林业部门项目支出总费用为201.18万元，主要用于对森林病虫害进行控制、森林防火的工作经费、森林植被的恢复资金以及林业站的标准化建设；水利部门项目支出总费用为309.52万元，主要用于河长制项目、检测抽样经费、水毁修复资金、水库除险加固项目、水政执法经费、水资源普查经费、中央水利发展专项资金；农业部门项目支出总费用为639.44万元，主要用于“厕所革命”以奖代补资金、厕所革命奖补资金、厕所革命整村推进将补资金、农产品质量安全监管工作经费、农田水利建设项目、农业生产救灾资金、无害化处理及预留政策出台经费；乡村振兴部门项目支出总费用为2616.49万元，主要用于产业项目扶贫、扶贫项目、精准扶贫项目、人才工作经费、衔接推进乡村振兴项目、乡村振兴项目、乡村振兴补助经费、乡村振兴规划编制项目以及专项扶贫资金；另外用于办公室租赁、办公国产化更新及其他往来项目支出共计27.18万元，以上各部门项目执行情况均为100%。

项目支出经费从数量指标到质量指标都按年初目标的要求，达到实际产出指标标准。厕所革命项目中户厕、农厕改造数量达标、工程验收合格率达标；乡村振兴衔接资金精准扶贫人数达标；林业项目森林防护覆盖面达标；水利项目河长制项目持续稳定开展，河道维护质量达标；畜牧项目病死猪无害化处理质量达标。乡村振兴项目扶持一大批特色产业项目带脱贫户稳定增收，达到人均1000元，效益指标达标。

（3）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2021年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出内容

第四部分 其他需要说明的情况

1.本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)机关运行经费支出：反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。

第六部分   附件

（一）部门整体绩效

（二）项目自评