年初市人代会审查批准高新区2022年预算后，公共预算执行情况较好，本年公共预算无重大调整事项。政府性基金预算因受经济下行的影响，调整幅度较大。现将高新区预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，区级一般公共预算总收入由61265万元调整为63727万元，调增2462万元，同时，一般公共预算总支出由61265万元调整为63727万元，调增2462万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

根据实际收到的专项转移支付情况，调增专项转移支付收入2462万元。

（二）支出调整情况

根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出2462万元。

（三）科目之间调整情况

一般公共预算科目之间调整的项目一是年初预留的正常增人增资和绩效工资及年度考核奖根据实际发生情况拨付到各预算单位；二是经管委会批准动用预备费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位。两项合计5783万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增910万元（主要是年初预留的绩效工资及年度考核奖，在预算执行中调整到本科目），教育支出调增2232万元（主要是年初预留的绩效工资及年度考核奖，在预算执行中调整到本科目），科学技术支出调增1925万元（主要是争取到科技创新上级专款），社会保障和就业支出调增32万元，卫生健康支出调增2129万元（主要是增加的疫情防控支出），城乡社区支出调增899万元（主要是上级专款的增加和债务还本支出调入本科目），农林水支出调增795万元（主要是上级专款的增加），资源勘探信息等事务支出调减795万元，住房保障支出调增409万元（主要是上级专款增加的老旧小区改造支出），灾害防治及应急管理支出调增271万元（主要是消防支出的增加），预备费调减600万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减5183万元（主要是预留的奖励性工资、增人增资、疫情防控），债务还本支出调减561万元（根据具体用途调整到相应支出科目）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，区级政府性基金预算总收入由37259万元调整为20719万元，调减16539万元，同时，政府性基金预算总支出由37259万元调整为20719万元，调减16539万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增上级补助收入306万元。

2、受经济下行影响，工业用地出让减少，调减工业用地出让价款收入18044万元。

3、调增城市基础设施配套费收入1199万元。

（二）支出调整情况

1、根据中央、省拨政府性基金专款情况，调增上级专款安排的相应支出。

2、工业用地出让减少，调减相关支出18044万元。

3、调增城市基础设施配套费安排的支出1199万元根据以上调整因素，分类支出调整为：社会保障和就业支出调增306万元，城乡社区支出调减16845万元（主要是调减土地出让收入安排的基础设施建设支出）。