一、高新区2022年预算执行情况

1、高新区一般公共预算收支完成情况

2022年，高新区一般公共预算总收入53855万元，为预算的84.5%，主要是调入资金减少。高新区一般公共预算总支出50332万元，为预算的79%，主要是部分项目受疫情影响支出进度。收支相抵，当年结余3523万元。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入28623万元，为预算的104.4%，其中：税收收入24539万元，为预算的101.3%，非税收入4084万元，为预算的128.3%。

——转移性收入20779万元，为预算的68.8%，主要是商业用地收入未实现，导致调入资金减少，其中：返还性收入333万元，为预算的100%；转移支付收入17033万元，为预算的86.1%；调入资金3413万元，为预算的33.9%。

——上年结余收入4453万元，为预算的72.7%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出44741万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的81%，主要是部分项目因疫情导致支付进度偏慢，其中：一般公共服务支出7621万元，为预算的88.5%；国防支出19万元，为预算的96.9%；公共安全支出781万元，为预算的100.3%；教育支出9933万元，为预算的98.7%；科学技术支出3385万元，为预算的126%，主要是2022年获得省重点产业专项资金支持；文化旅游体育与传媒支出44万元，为预算的94%；社会保障和就业支出7337万元，为预算的80.3%，主要是部分项目因疫情导致执行进度较慢；卫生健康支出5124万元，为预算的79.3%，主要是部分项目因疫情尚未完工；节能环保支出282万元，为预算的245.2%，主要是收到的省级节能专项资金增加；城乡社区支出785万元，为预算的59.1%，主要是房地产市场低迷，相关支出减少；农林水事务支出5136万元，为预算的102.8%；交通运输支出1048万元，为预算的82.7%；资源勘探工业信息等事务支出1042万元，为预算的29.2%，主要是项目未完成考核，尚未支付；金融支出1万元，为预算的100%；援助其他地区支出30万元，为预算的89.6%；自然资源海洋气象等事务支出10万元，为预算的95%；住房保障支出1287万元，为预算的97.6%；灾害防治及应急管理支出876万元，为预算的136%，主要是省级救灾资金增加。

——转移性支出5591万元，为预算的85.7%，其中：上解支出5591万元。

2、高新区政府性基金预算收支完成情况

2022年，高新区政府性基金预算总收入23494万元，为预算的113.4%。高新区政府性基金预算总支出14874万元，为预算的71.8%。收支相抵，当年结余8620万元。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入24785万元，为预算的121.9%，主要是2021年部分土地出让收入未及时缴库，在2022年完成入库，导致收入增加，其中：国有土地使用权出让收入21542万元，城市基础设施配套费收入3243万元。

——转移性收入-1809万元，其中：政府性基金补助收入446万元，其他补助收入-2255万元（市级代为发行的专项债券付息2255万元在此以负数反映）。

——上年结余收入518万元。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出14874万元，为预算的71.8%，主要是部分项目未完工，未形成支付，其中：社会保障和就业支出306万元，城乡社区支出14428万元，其他支出140万元。

——年终结余8620万元。

二、高新区2023年预算安排情况

1、高新区2023年一般公共预算收入预计和支出安排

高新区一般公共预算总收入预计72886万元，比上年增长35.3%，主要是2023年将商业用地收入列入预算，调入一般公共预算。高新区一般公共预算总支出预计72886万元，比上年增长44.8%，主要是市级新划转三个单位到高新区，以及机关事业单位2021-2023年养老金缺口列入2023年预算。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入预计31487万元，比上年增长10%，其中：税收收入27008万元，非税收入4479万元。

——转移性收入预计37876万元，比上年增长82.3%，主要是加大政府性基金调入一般公共预算力度，其中：返还性收入333万元，转移支付收入8833万元，调入资金28710万元。

——上年结余收入3523万元，比上年减少20.9%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出安排65886万元，比上年增长47.3%，其中：一般公共服务支出9115万元，国防支出15万元，公共安全支出640万元，教育支出8626万元，科学技术支出690万元，文化旅游体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出13272万元，卫生健康支出7592万元，节能环保支出330万元，城乡社区支出1706万元，农林水事务支出4420万元，交通运输支出1450万元，资源勘探工业信息等事务支出8751万元，金融支出66万元，自然资源海洋气象等支出308万元，住房保障支出1000万元，灾害防治及应急管理支出793万元，预备费600万元，其他支出6500万元。

——转移性支出安排7000万元，比上年增长25.2%，主要是上年转移支付支出基数偏低，其中：上解支出7000万元。

2、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排

2023年高新区政府性基金预算总收入预计78874万元，比上年增长235.7%，主要是市级划转商业用地收入增加。高新区政府性基金预算总支出预计78874万元，比上年增长430.3%，主要是国有土地使用权出让金收入安排的支出增加。收支相抵，当年收支平衡。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计70142万元，其中：国有土地使用权出让金收入68452万元，城市基础设施配套费收入1690万元。

——转移性收入预计112万元，其中：政府性基金转移支付收入112万元。

——上年结转收入8620万元。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排50164万元，其中：城乡社区支出50052万元，其他支出112万元。

——转移性支出安排28710万元，其中：调出资金28710万元。

3、高新区国有资本经营预算收入预计和支出安排

2023年，高新区未编制国有资本经营预算。

4、高新区社会保险基金预算收入预计和支出安排

2023年，高新区未编制社会保险基金预算，高新区社会保险缴由市级核算。

5、高新区2023年“三公”经费预算情况

高新区2023年一般公共预算“三公”经费支出112.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，同上年持平；公务用车购置及运行费98万元，比上年增加33万元，增加34%，主要原因为增加2023年市级划转综合执法中心、自然资源和规划建设中心、市场监管局三个单位公务用车运行维护费52.48万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费98万元；公务接待费14.43万元，同比增加6.48万元，增长81%。主要原因为上年基数较少，新划转市级划转综合执法中心、自然资源和规划建设中心、市场监管局三个单位公务接待费4.8万元。与2022年年初预算相比，2023年区本级一般公共预算“三公”经费增加39.3万元，增加54%，其中；公务用车运行维护费增加33万元，公务接待费增加6.48万元。