随州高新区城东工作局2024年部门预算

目   录

第一部分 随州高新区城东工作局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州高新区城东工作局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州高新区城东工作局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新区城东工作局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 高新区城东工作局概况

一、部门主要职责

1、负责城东望城岗、十里铺、吴家老湾、熊家、寨塆、裕民社区及原种场的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。

2、完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

行政编制4人，以钱养事4人。

第二部分 高新区城东工作局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年预算收入131.52万元，其中，办公经费预算12万元，项目经费预算119.52万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算情况

2024年支出预算131.52万元。其中，办公经费支出12万元，项目支出119.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出131.52万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。

第三部分 高新区城东工作局2024年部门预算表

预算公开表根据预算管理一体化系统生成。预算公开表共10张，包括收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分 随州高新区城东工作局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标

长期目标：管理城东望城岗、十里铺、吴家老湾、熊家、寨塆、裕民社区及原种场的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。

年度目标：管理辖区六社区一场社会事务，服务好辖区居民，保障辖区内平安稳定，发展辖区经济。

2、长期目标：管理城东望城岗、十里铺、吴家老湾、熊家、寨塆、裕民社区及原种场的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。具体指标设置为：

产出指标：开展党建引领基层社会治理，不断提高居民生活品质，达到共治共建共享。指标设立依据是计划标准。

效益指标：辖区内经济稳步增升；辖区居民幸福感不断提升；居民对社区治理情况满意度≥100%。指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

（一）、“安全生产专项检查项目”主要内容是：聘请第三方对辖区内九小场所开展安全生产检查。2024年预算安排5万元，5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保辖区内安全稳定，不发生安全事故。

（二）、“纪检干部津贴项目”主要内容是：六社区一场纪检干部对辖区内的干部队伍进行监督。2024年预算安排2.52万元，2.52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对辖区内的干部对队伍开展提醒，发现违规事件及时报告。

（三）“原种场人员经费项目”主要内容是：原种场现有人员的基本支出。2024年预算安排80万元，80万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障原种场各项社会事务的基本运行。

（四）“办公经费项目”主要内容是：城东工作局全体工作人员日常办公的基本支出。2024年预算安排12万元，12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城东工作局全体工作人员日常办公用品的基本保障。

（五）“办公场所经费项目”主要内容是：租用办公场所，保障城东工作局全体工作人员有办公场所。2024年预算安排32万元，32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城东工作局全体工作人员日常办公场所的基本保障。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7