目  录

第一部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

二、部门基本情况

随州市曾都区淅河镇畜牧兽医管理站属公益一类事业单位，财政补助编制数2个。实际在职人数10人，现有公务用车1辆。

第二部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站收入预算总额392.31万元，其中：一般公共预算拨款收入42.31万元，其他收入350万元。较上年收入预算安排29.38万元增加362.93万元，增幅123.53%，主要原因是本年增加了其他收入资金预算。

（二）支出预算情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额392.31万元（上年支出总计29.38万元，同比增加362.93万元，同比增加123.53%），按资金性质分为：一般公共预算拨款支出42.31万元，其他资金支出350万元。较上年支出预算安排29.38万元增加362.93万元，增幅123.53%，主要原因是本年增加了其他收入资金预算支出。

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额392.31万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出8.26万元，卫生健康支出1.95万元，农林水支出378.88万元，住房保障支出3.22万元。较上年支出预算安排29.38万元增加362.93万元，增幅123.53%，主要原因是本年增加了其他收入资金预算支出。

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额392.31万元，按经济分类分为：工资福利支出39.61万元，商品和服务支出2.7万元。较上年支出预算安排29.38万元增加362.93万元，增幅123.53%，主要原因是本年增加了其他收入资金预算支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

    1.社会保障和就业（类）8.26万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出（类）1.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

    3.农林水支出（类）378.88万元：主要反映用于农业方面的支出。

    4.住房保障支出（类）3.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

     按照支出经济分类科目，主要用于：

    1.工资福利支出36.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.18万、津贴补贴3.21万、奖金10.78万、绩效工资4.0万、机关事业单位基本养老保险缴费3.52万、职业年金缴费1.76万、职工基本医疗保险缴费1.19万、其他社会保障缴费0.81万、住房公积金3.22万）

    2.商品和服务支出2.70万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.1万、印刷费0.1万、水电费0.55万、邮电费0.07万、委托业务费0.50万、工会经费0.24万、公务用车运行维护费1.14万）

    3.对个人和家庭的补助支出2.93万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.93万元）

    4.其他支出350万元。（主要是病虫害控制项目经费，其中： 单位资金350万元，无设备购置费）

    预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加362.93万元，其中基本支出增加12.93万元，项目支出增加350万元。基本支出增加的主要原因是本年增加奖金及职业年金人员经费预算；项目支出增加的主要原因是本年增加了“病虫害控制”项目经费预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站财政拨款支出预算总额42.31万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.26万元，卫生健康支出1.95万元，农林水支出28.88万元，住房保障支出3.22万元。较上年支出预算安排29.38万元增加12.93万元，增幅44.01%，主要原因：主要原因是本年增加了奖金预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站日常公用经费支出预算总额2.7万元，其中：办公费0.1万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.07万元、委托业务费0.5万元、工会经费0.24万元、公务用车运行维护费1.14万元。较上年日常公用经费支出预算总额3万元减少了0.3万元，减幅10%。主要原因为本年落实过紧日子要求压减一般性支出经费预算。

（七）政府采购情况

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站政府采购预算总额0.1万元，其中货物类采购预算金额0.1万元，份额比例100%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0.1万元，份额比例100%。较上年预算安排增加0.1万元，增幅100%，主要原因：本年增加办公复印纸政府采购。

（八）国有资产占用情况

随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年初资产总额14.43万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值14.43万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台，2024年初资产总额较上年年初减少4.82万元、减幅25.04%，主要原因为：本年计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、2024年“三公”经费预算预算情况说明

2024年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.14万元，比上年减少0.26万元，同比减少18.57%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费1.14万元，比上年减少0.26万元，同比减少18.57%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

第三部分 随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标：负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

年度目标：负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

2、长期目标

长期目标1：负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；疫病监测率100%；技术指导推广率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。具体指标设置为：

产出指标：产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公经费”变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；疫病监测率100%；技术指导推广率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“病虫害控制项目”主要内容是：疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。2024年预算安排350万元，其中：350万元资金来源为当年单位资金。

2、项目绩效总目标是：疫病监测率100%；技术指导推广率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：疫病监测率100%；技术指导推广率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

第五部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、事业运行（2130104项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。