随州市曾都区淅河镇财政所

2024年部门预算

目   录

第一部分  淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 淅河镇财政所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 淅河镇财政所2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 淅河镇财政所2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 淅河镇财政所概况

一、部门主要职责

1、财政预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

从单位构成看，淅河镇财政所部门预算由实行独立核算的淅河镇财政所本级预算和0个下属单位预算组成。

纳入淅河镇财政所2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.淅河镇财政所（本级）

淅河镇财政所属公益一类事业单位，事业编编制数26个，事业编在职人数25人，“以钱养事”人员1人，退休人数20人。淅河镇财政所无内设机构。

淅河镇财政所现有公务用车1辆。

第二部分 淅河镇财政所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计541.67万元（上年收入总计493.41万元，同比增加48.26万元，同比增加9.78%）。其中财政拨款收入541.67万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计541.67万元（上年支出总计493.41万元，同比增加48.26万元，同比增加9.78%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出348.49万元，主要用于事业单位的财政事务；

2、社会保障和就业支出124.18万元，主要用于按规定发放的行政事业单位养老支出和职业年金支出；

3、卫生健康支出29.14万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

4、住房保障支出39.86万元，主要用于住房改革和住房公积金支出；

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出457.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。（基本工资110.91万元、津贴补贴30.14万元、奖金135.49万元、绩效工资49.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.71万元、职工基本缴费21.86万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、住房公积金39.86万元）

2、商品和服务支出22.74万元：主要用于单位人员办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。（办公费3.2万元、印刷费4万元、咨询费2万元、水费1.12万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0.5万元、维修（护）费2.9万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他商品和服务支出2.48万元）。

3、对个人和家庭的补助支出61.85万元：主要用于退休费和医疗费补助。（退休费58.61万元、医疗费补助3.24万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加48.26万元，其中基本支出增加48.26万元。基本支出增加的主要原因是高新区预算标准有变动和人员调资。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出541.67万元，比去年预算493.41万元增加48.26万元，其中：基本支出541.67万元，比上年预算493.41万元增加48.26万元，项目支出0万元，无增减变动。原因：高新区预算标准有变动和人员调资。基本支出比去年增加48.26万元。原因：高新区预算标准有变动和人员调资。

（四）政府性基金情况

本单位本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    本部门2024年度机关运行经费支出22.74万元，比去年预算数减少14.38万元，降低38.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

本单位本年无政府采购预算支出情况。

（八）国有资产占用情况

本单位本年无国有资产占用情况。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年淅河镇财政所“三公”经费年初预算安排3.3万元，比上年增加0.2万元，同比增加6.4%，主要原因是：公务用车运行费增加。其中：

公务用车运行维护费3.3万元，比上年增加0.2万元，同比增加6.4%，主要原因是：公务用车运行成本增加。

第三部分 淅河镇财政所2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

本单位本年无项目支出。

十、政府采购预算表

本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用；保障各级惠农补贴资金准确及时发放，加强村级集体资金、资产、资源监管利用。年度目标为：完善乡镇财政预决算编制、公开及执行；对镇直各行政事业单位资金使用实施监管；落实兑现各级惠农补贴资金，对农民负担和农村政策实施监管；对村级集体资金、资产、资源实施监管。

2、长期目标1：建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加强财政资金管理，规范财政资金使用，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，财政资金拨付及时率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：乡镇财政预决算编制、公开及执行，具体指标设置为：

产出指标：乡镇财政预算编制覆盖率100%，乡镇财政预决算公开覆盖率100%，财政资金及时拨付率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：预算资金使用更加规范、高效，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：对村级集体资金、资产、资源实施监管，具体指标设置为：

产出指标：农村小型建设项目规范运行，村级财会人员年度培训次数≥1次，村级财会人员培训覆盖率≥90%，各项涉农系统填报完成率≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农村“三资”管理工作规范运行，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年无重点项目。

第五部分 名词解释

 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。