随州高新区应急管理局2023年部门
预算目录
第一部分 随州高新技术产业园区应急管理局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分随州高新技术产业园区应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州高新技术产业园区应急管理局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政预算拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、三公经费表
八、政府性基金预算表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州高新技术产业园区应急管理局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 高新区应急管理局概况
一、部门主要职责
1、高新区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作,指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和危化行业安全生产监督管理工作;
2、承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作;
3、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。
二、部门基本情况
行政编制3名,“以钱养事”2名。
第二部分 高新区应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年收入预算89.10万元,收入较上年增加13%,其中:一般公共预算财政拨款89.10万元,纳入专户的非税收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入0万元,增加原因是编制应急预案。
(二)支出预算情况
2023年支出预算数89.10万元,支出较上年增加13%。包括:基本支出为0;项目支出为77.5万元,其中:“两化”体系建设15万元;专家隐患10万元;安全生产培训6万元;应急指挥中心建设费用9.6万元,防汛抗旱10万元,应急预案经费38.50万元,增加原因是编制应急预案。
(三)财政拨款支出情况
2023年支出预算数89.10万元,支出较上年增加13%,增加原因是编制应急预案。
(四)政府性基金情况
2023年本部门无政府性基金收支预算。与上年持平。
(五)国有资本经营预算情况
2023年本部门无国有资本经营收支预算,与上年持平。
(六)机关运行经费的说明
2023年本年机关运行公共预算的公用经费0万元,与上年持平。
(七)政府采购情况
2023年本部门无政府采购情况,与上年持平。
(八)国有资产占用情况
2023年本部门无国有资产占用情况,与上年持平。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本部门无三公”经费预算情况,与上年持平。
第三部分 随州高新区应急管理局2023年部门预算表
收支总表 | |||
部门/单位:高新区应急管理局 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 89.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息化等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 0.00 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 89.10 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 89.10 | 本年支出合计 | 89.10 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 89.10 | 支 出 总 计 | 89.10 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:高新区应急管理局 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 89.10 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门支出总表 | |||||||
部门/单位:高新区应急管理局 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
“两化”体系建设 | 15.00 | ||||||
安全生产培训 | 6.00 | ||||||
防汛抗旱 | 10.00 | ||||||
应急指挥中心平台建设 | 9.60 | ||||||
专家查隐患 | 10.00 | ||||||
应急预案经费 | 38.50 | ||||||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:高新区应急管理局 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 89.10 | 一、本年支出 | 89.10 |
(一)一般公共预算拨款 | 89.10 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||
(八)卫生健康支出 | |||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息化等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | 89.10 | ||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 89.10 | 支 出 总 计 | 89.10 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位:高新区应急管理局 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | ||||||
201 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: 单位:万元 | |||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
“两化”体系建设 | 应急管理局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安全生产培训 | 应急管理局 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
防汛抗旱 | 应急管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
应急指挥中心平台建设 | 应急管理局 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
专家查隐患 | 应急管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
应急预案经费 | 应急管理局 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2023年度本单位无整体绩效目标。
二、重点项目绩效目标编制情况
2023年度本单位无项目绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。