预算目录

第一部分　随州高新技术产业园区应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州高新技术产业园区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州高新技术产业园区应急管理局2023年部门预算表

一、收支预算总表　

二、收入预算总表　

三、支出预算总表　

　四、财政预算拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表　 

七、三公经费表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州高新技术产业园区应急管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分　  名词解释

第一部分 　高新区应急管理局概况

一、部门主要职责

1、高新区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和危化行业安全生产监督管理工作；　

2、承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作；

3、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。

二、部门基本情况

行政编制3名，“以钱养事”2名。

第二部分 　高新区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算89.10万元，收入较上年增加13％，其中：一般公共预算财政拨款89.10万元，纳入专户的非税收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元，增加原因是编制应急预案。

（二）支出预算情况

2023年支出预算数89.10万元，支出较上年增加13％。包括：基本支出为0；项目支出为77.5万元，其中：“两化”体系建设15万元；专家隐患10万元；安全生产培训6万元；应急指挥中心建设费用9.6万元，防汛抗旱10万元，应急预案经费38.50万元，增加原因是编制应急预案。

（三）财政拨款支出情况

2023年支出预算数89.10万元，支出较上年增加13％，增加原因是编制应急预案。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。与上年持平。　             

（五）国有资本经营预算情况

2023年本部门无国有资本经营收支预算，与上年持平。

（六）机关运行经费的说明

2023年本年机关运行公共预算的公用经费0万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

2023年本部门无政府采购情况，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2023年本部门无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门无三公”经费预算情况，与上年持平。

第三部分　 随州高新区应急管理局2023年部门预算表

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年度本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年度本单位无项目绩效目标。

第五部分　 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。