目   录

第一部分  随州武汉理工大学工业研究院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州武汉理工大学工业研究院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州武汉理工大学工业研究院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州武汉理工大学工业研究院2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州武汉理工大学工业研究院概况

一、部门主要职责

建设产业发展技术研究平台，新产品开发、研制平台，制造技术应用平台，创新创业孵化平台，力争把研究院建成国内一流水平的技术研发和成果转化平台。

二、部门基本情况

要求：我单位有聘请的武汉理工大学专家、教授4人，招聘的工作人员5人，劳务派遣人员2人，其他人员2人。

第二部分  随州武汉理工大学工业研究院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算数120万元，其中，一般公共预算拨款120万元，上年结转0万元。纳入专户的非税收入0万元，上级补助收入0万元，无中央、省专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入。收入与上年持平。

（二）支出预算情况

2021年支出预算数120万元，均为基本支出，包括工资福利性支出80万元及商品和服务支出40万元，其中商品和服务支出包括劳务费 0万元，印刷费2万元，差旅费2万元，邮电费1万元，水费0万元，其他商品和服务费 0 万元，办公费20万元，培训费 0万元，会议费 5万元，电费 5 万元，公务接待费 0万元，物业管理费 5 万元。项目支出 0万元，支出与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出120万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金预算，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

无，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年机关运行公共预算的公用经费0万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

无，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

拥有固定资产72.67万元，累计折旧为16.99万元，固定资产净值为55.68万元。因工作需要，固定资产比上年增加了27.16万元，固定资产净值增加14.88万元，固定资产占有率比上年增加60%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元。与上年持平。

第三部分  随州武汉理工大学工业研究院2021年部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门未编制整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门未编制重点项目绩效目标

第五部分    名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。