高新区社会事务局2021年部门预算

目   录

第一部分 高新区社会事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   高新区社会事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高新区社会事务局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款支出总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支持表

九、财政专项支出预算表

第四部分 高新区社会事务局2021年预算绩效情况

第五部分     名词解释

第一部分   高新区社会事务局（概况）

一、部门主要职责

1．负责对接完成市委教育工作领导小组秘书组、市人社局、市教育局、市卫生健康委、市医保局等机构交办的任务。

2．负责对接完成市文化旅游、市委编办（政府系列事业单位）等部门工作。

3．完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

高新区社会事务局属管委会内设部门，行政编制3名。

第二部分 高新区社会事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安排我部门公共财政预算4311.51万元，全部为财政预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。上年度安排我部门公共财政预算4133.76万元，同比增加177.75万元，同比增长1.04％，增加原因为曾都区人社局社保工作经费5万元，新农保缴费年限补贴12.18万，企业军转干部医保0.89万元，国有困难企业退休职工医保6.08万元，企业单位养老保险缺口资金262万，胜利学校政府购买服务98.92万元，减少部分为：城乡居民社保征收经费减少20万元，“三支一扶”经费减少21.73万元，乡镇事业单位退休人员医保0.84万元。

（二）支出预算情况

2021年安排我单位公共财政预算4311.51万元。人员工资52.91万元，项目支出4258.6万元。上年年安排我部门公共财政预算4133.76万元，同比增加177.75万元，同比增加1.04％，增加原因为社保缴费基数增加导致支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出为4311.51万元。同比增加177.75万元，增长1.04％。按支出类别划分：人员支出52.91万元，占预算总额的1.23％；项目支出4258.6万元，占预算总额的98.77％。增加原因为社保缴费基数增加导致支出增加。

（四）政府性基金情况

本年度部门无政府性基金收支预算，与上年度持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度部门无国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（六）部门运行经费等重要事项的说明本年度部门运行经费0万元，与上年度持平。

（七）政府采购情况

本年度部门无政府采购预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（八）国有资产占用情况

本年度部门无国有资产占用情况，与上年度持平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门无“三公”经费预算，与上年度持平。

第三部分 高新区社会事务局2021年部门预算表

第四部分　高新区社会事务局2021年预算绩效情况

因我部门属于管委会内设部门，编制2021年预算时未设置绩效目标。

第五部分    名词解释

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。