目    录

第一部分 随州高新区自然资源和规划建设中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新区自然资源和规划建设中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州高新区自然资源和规划建设中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州高新区自然资源和规划建设中心概况

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市和高新区有关自然资源、城乡规划、测绘、建设等法律法规和方针政策；拟订辖区范围内自然资源和规划建设年度计划并组织实施；承担辖区范围内国土空间规划、城乡规划等专项规划组织协调工作；参与辖区范围内自然资源统一确权登记工作；参与辖区范围内建设用地的审核报批、国土空间用途管制等工作；承担建设项目的工程规划事务性工作；贯彻落实耕地保护政策；参与辖区范围内国土空间生态修复等工作；参与辖区范围内矿产资源监督保护等工作；参与辖区自然资源和规划建设领域违法案件的监督检查和依法认定工作；承担辖区地质灾害预防和治理工作；参与自然资源督察工作；承担辖区范围内的测绘和建设项目事务性工作；承担辖区范围内自然资源和规划建设领域科技工程及创新能力建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新区自然资源和规划建设中心决算由实行独立核算的随州高新区自然资源和规划建设中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6729.82万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5294.5万元，增长368.9 %，主要原因是新增吴家老湾片区排水管网工程1664.0万元；随州市高新区垃圾分类、园林绿化养护费、园区道路清扫保洁费、排水及市政设施维护费、污泥处置费、绿化环卫用水、漂水湿地公园养护费1174.47万元；PPP项目运营费支出2261.87万元；森林植被恢复费、淅河镇旱改水项目、城东工作局老旧小区改造项目支出585.97万元等项目支出导致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2024年度收入合计6729.82万元，与2023年度相比，收入合计增加5294.5万元，增长368.9 %。其中：财政拨款收入6240.57万元，占本年收入92.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入489.25万元，占本年收入7.3 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6729.82万元，与2023年度相比，支出合计增加5294.5万元，增长368.9%。其中：基本支出700.15万元，占本年支出10.4 %；项目支出6029.67万元，占本年支出89.6 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6240.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5037.78万元，增长418.84%，主要原因是新增吴家老湾片区排水管网工程1664.0万元；随州市高新区垃圾分类、园林绿化养护费、园区道路清扫保洁费、排水及市政设施维护费、污泥处置费、绿化环卫用水、漂水湿地公园养护费1174.47万元；PPP项目运营费支出2261.87万元；森林植被恢复费、淅河镇旱改水项目、城东工作局老旧小区改造项目支出585.97万元等项目支出导致。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5063.49万元，比2023年度决算数增加4232.25万元，主要原因是吴家老湾片区排水管网工程、PPP项目运营费、森林植被恢复费、淅河镇旱改水项目、城东工作局老旧小区改造等项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入1177.08万元，比2023年度决算数增加805.53万元，主要原因是随州市高新区垃圾分类、园林绿化养护费、园区道路清扫保洁费、排水及市政设施维护费、污泥处置费、绿化环卫用水、漂水湿地公园养护费等项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5063.49万元，占本年支出合计的75.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4232.25万元，增长509.1%，主要原因是新增吴家老湾片区排水管网工程1664.0万元；随州市高新区垃圾分类、园林绿化养护费、园区道路清扫保洁费、排水及市政设施维护费、污泥处置费、绿化环卫用水、漂水湿地公园养护费1174.47万元；PPP项目运营费支出2261.87万元；森林植被恢复费、淅河镇旱改水项目、城东工作局老旧小区改造项目支出585.97万元导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5063.49万元，主要用于以下方面：
   1.一般公共服务支出85.93万元，占1.7%，主要用于一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）106.75万元， 占2.1%。主要是社会保障及就业方面的支出。
   3.卫生健康支出类支出24.38万元，占0.5%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出（类）1885.2万元，占37.2%，主要用于城乡社区事务支出。

5.农林水支出（类）22.77万元，占0.5%，主要用于农林水事务支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）539.12万元，占10.7%。主要是用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

7.住房保障支出（类）302.06万元， 占5.9%。主要是用于社会保障及就业方面的支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）2097.28万元，占41.4%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5063.49万元，支出决算为5063.49万元，完成年初预算的100%。其中：
   1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为85.47万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
   2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为30.10万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算为100 %，支出决算数与年初预算数一致。
    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.67万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算为100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算为100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1664.00万元，支出决算为1664.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为121.20万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为2097.28万元，支出决算为2097.28万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为539.12万元，支出决算为539.12万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为255.51万元，支出决算为255.51万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
   15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.54万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出700.16万元，其中：

人员经费636.7万元，主要包括：基本工资152.26万元、津贴补贴22.05万元、奖金95.83万元，绩效工资59.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费61万元、职业年金缴费141.11万元、职工基本医疗保险缴费25.03万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金47.36万元、其他工资福利支出0.71万元，退休费30.1万元、生活补助1.06万元。

公用经费63.46万元，主要包括：办公费3.44万元、印刷费0.66万元、咨询费3万元、电费2.35万元、邮电费1.61万元、差旅费0.56万元、 维修（护）费1.14万元、、劳务费1.88万元、委托业务费7.41万元、工会经费6万元、福利费10.36万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出18.35万元、办公设备购置2.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元，本年收入1177.08万元，本年支出1177.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）。支出决算为100.67万元，主要用于PPP项目运营服务费、城区公厕所管护费、排水及市政设施维护费、等方面支出。

（二）城市环境卫生（类）。支出决算为646.40万元，主要用于园区道路清扫保洁费支出。

   （三）其他城市基础设施配套费安排的支出（类）。支出决算为242.20万元，主要用于污泥处置费、绿化环卫用水、园区园林绿化养护、漂水湿地公园养护费、排水及市政设施维护等方面支出。

   （四）

污水处理设施建设和运营（类）。支出决算为150.0万元，主要用于高新区漂水及府河流域水环境综合整治支出。

   （五）其他污水处理费安排的支出（类）。支出决算为37.80万元，主要用于PPP项目运营服务费支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.80万元，下降28.6 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费和公务接待费减少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：无出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2、公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.6万元，下降26.3%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费和公务接待费减少。

其中：(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.5万元，主要原因是公务用车维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.2万元，减少100%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。
   其中：外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、执法监督等工作。

   十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照中华人民共和国公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

   十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额66.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出66.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金6029.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2024年度整体支出绩效评价，年初预算资金6729.67万元，执行数6729.67万元，执行率100％，从评价情况来看，2024年度自规中心围绕自然资源管理核心职责，聚焦服务保障、资源保护和节约集约，各项工作扎实开展并取得积极成效。整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.47万元，执行数为85.47万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是足额保障9名工作人员工资福利待遇。资金使用严格按照相关财务制度执行，充分发挥资金使用效益。二是支出审批程序严谨规范，支出标准有据，为单位稳定运转打下了基础。三是提高服务公众保障能力,持续发挥政务服务职能的提升程度明显。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：建立健全规章制度，加强以钱养事人员管理。不断优化以钱养事人员队伍，在工作中努力营造良好的工作环境。

1. 随州市高新区财政局拨付规划设计院经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金支付按照单位制定的财务管理制度及其他规定审批和支付，资金支付合理。二是提高园区的营商环境，使企业的幸福感和获得感显著提升。

    存在问题：全面绩效评价观念有待提高。

   下一步改进措施：在项目申请、审批时，指标的设定应该是可量化的，并能通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，不宜笼统、模糊。

3、森林植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.16万元，执行数为26.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是森林植被恢复费投向结构合理，资金拨付及时，专项资金财务管理制度完善，核算及时，充分发挥森林植被恢复费专项资金效益，促进林业事业发展。二是森林资源得到有效保护，水土流失得到有效控制。三是森林覆盖率逐年提高，空气质量得到改善，生态环境明显好转。

存在问题：长效机制有待进一步健全和完善。

下一步改进措施：建立独立的、权责明确、管理规范、更为细化的林地资源长效机制，坚持高标准、严要求，保、证造林质量，最大限度提高林地资源成活率和保存率，提升森林覆盖率，促进生态平衡和可持续发展，以确保生态系统的健康和稳定发展。

4、吴家老湾片区排水管网工程项目自评综述：项目全年预算数为1664.00万元，执行数为1664.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成起于车城路，止于交通大道，亚鑫路—五星路横断面宽4米，深3米；文帝大道—府河上游规划横断面宽7米，深4.2米；与316国道交汇处规划横断面宽7.3米，深4.5米；下游规划横断面宽7.8米，深4.8米，配套建设绿化、亮化等附属设施。二是项目立项依据充分，符合国家相关政策及行业规划，绩效目标设定较为清晰，资金预算安排科学，保障了项目建设的资金需求。三是在过程管理方面，资金拨付及时、执行效率较高，招标采购程序规范，工程进度符合计划要求，质量与安全控制有效，未发生重大质量与安全事故。

存在问题：加快项目建设进度。

下一步改造措施：项目主管部门和代建单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，应进一步加快项目实施进度，加强统筹协调。对正在建设的项目，应尽早解决影响项目建设进度问题，切实强化项目调度，有力推进项目建设实施。

1. 随州高新区垃圾分类项目自评综述：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：使高新区生活垃圾得到合理有效地处理，从根本上改善高新区环境，大幅度消减污染物，保护流域水体，对于预付、控制各种传染病、公害病，提高人民健康水平，全面改善高新区人居环境。

存在问题：项目规划待完善。

下一步改进措施：一是优化项目规划安排，根据居民及社区实际需求，合理放置垃圾分类设备，为居民进行垃圾分类营造良好环境；二是加强后期管护，及时对垃圾分类设备进行维护检修，使居民能够正常的使用垃圾分类设备。

6、2024年创卫环境整治项目自评综述：项目全年预算数为3.81万元，执行数为3.81万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是严格按照环境整治资金管理办法，资金用于创卫环境保护工作，同时加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。二是因地制宜提升高新区绿化环境为目标的环境综合整治工作，对积存的垃圾分片进行全面清理，整修、拆除，使人居环境得到根本性改善。 

存在问题：绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

7、排水及市政设施维护费项目自评综述：项目全年预算数为79.97万元，执行数为79.97万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过市政道路及排水设施工程维护，可以有效地保证了市政公共基础设施的完好率和有用性，保障了城市的正常运行和广大居民的安全、便利、顺畅出行，提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位，增强广大市民获得感、幸福感、安全感。所实施的市政道路及排水设施零星工程维护质量均达到合格标准，所实施的项目均正常运行。

存在问题：无

下一步改进措施：优化项目资金预算，编制更为合理的预算。为顺利推进项目的建设，达到预期的绩效目标，需要加大资金支持力度，保证绩效目标的完成。

1. 城区公厕管护费项目自评综述：项目全年预算数为14.21万元，执行数为14.21万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是已完成整个项目，在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，成果合格率100％。二是截至2024年12月底，均达到各项计划指标，项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。由于项目的实施，为公众服务打下了基础，从而切实提高服务保障能力，为高新区的经济建设和社会协调发展提供保障。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

9、PPP项目运营服务费自评综述：项目全年预算数为2261.87万元，执行数为2261.87万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是随州高新区淅河片区污水厂网一体化项目由光大水务随州水环境治理有限公司按照PPP模式建设运营，以处理工业污水为主，设计规模为2万m³/d，分两期建设，一期1万m³/d（其中污水7000m³/d，生活污水3000m³/d）。同步完成9.2KM配套主干管网建设，出水稳定达标符合一级A排放标准。二是自项目实施以来，给淅河片区及府河水环境带来极大的环境效益，彻底根治了淅河片区黑臭水体状态和府河平林段国控断面超标情况。三是污水处理在改善水质的同时，也减少了病原微生物的传播，降低了水源性疾病的发生率，提升了居民的生活质量。

存在的问题：项目单位应不断完善预算绩效管理制度和机制。

下一步改进措施：加大对处理后水量、水质的有效监管力度，制定监督检查方案、明确检查范围、确定监督检查实施主体，在内控制度框架下进一步完善项目管理制度，定期对污水处理厂的污水处理达标率、处理成本、节能降耗、安全生产、管理制度等进行综合评估，严格控制成本支出。

10、园区道路清扫保洁费项目自评综述：项目全年预算数为646.40万元，执行数为646.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：清扫保洁各项工作有序运行，主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化城区环境，提升城市品位，市民满意度不断提升，营造了良好的城市人居和经济发展环境。

存在问题：清扫管理滞后，垃圾点位布局不合理等问题。

下一步改进措施：项目主管部门对每次发现的问题，详细记录及时反馈整改，提高监管水平。以提高环境卫生及服务质量为抓手，加强环境卫生专项整治和管理。

11、污泥处置费项目自评综述：项目全年预算数为17.05万元，执行数为17.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是已按照要求将污泥脱水，实现污泥减量化、无害化、资源化处置，保护生态环境。污泥得到及时、安全处置，达到减量化、资源化、无害化、稳定化要求。二是项目实施单位运营、维护保养、维修、检测等日常运行维护台账齐全，档案管理相对规范。三是项目实施后，减轻了污泥对居民生活水域的水体污染，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义，项目的实施对改善人居环境、生态环境及促进区域内经济发展等方面作用明显。

存在问题：绩效管理意识有待进一步提高。

下一步改进措施：强化绩效目标对项目实施的引导、约束作用，在完善绩效目标的基础上设置科学合理的绩效指标，绩效指标应完整具体、可衡量，充分反映项目目标和特点。规范绩效自评方法，进一步加强完善绩效自评估工作。合理细化设置绩效指标，产出指标、效果指标应全面反映项目实施的具体情况。

12、绿化、环卫用水项目自评综述：项目全年预算数为11.27万元，执行数为11.27万元，完成预算100%。主要产出和效益：环卫压尘，绿化灌溉用，道路清扫保洁及绿化养护，园区道路环境干净卫生，绿化养护良好，道路保洁率达100%，洒水降尘率达95%，居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善。

存在问题：中标企业内部管理有待加强。

下一步改进措施：项目主管部门加强对中标企业监督管理，督促企业提高服务质量。

13、漂水湿地公园养护费项目自评综述：项目全年预算数为64.92万元，执行数为64.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升人民幸福感，有助于和谐社会的建设。有利于公众走进湿地，亲近自然，满足日益增长的户外健身、休闲需求;有利于公众切身感受生态保护和建设带来的变化，享受到生态建设带来的成果;为当地居民提供一处健身活动的场所，提高当地居民的生活质量，增加当地居民的综合幸福感。二是有利于改善区域现状，提升区域生态环境和景观质量，推动打造生态旅游产业体系,并有效带动当地第三产业的发展，进而优化地区产业结构，转变经济增长方式，实现经济可持续发展。

存在问题：制度管理不完善。

下一步改进措施：项目单位对专项资金管理制度及项目管理制度不健全的应及时予以完善，明确专项资金的使用用途、审批流程等；修订项目管理制度，明确项目过程监管、工程验收、后期管养等具体实施细则。

14、园区园林绿化养护费项目自评综述：项目全年预算数为240.65万元，执行数为240.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：更好地提升城市绿化景观，巩固绿化成果，实现绿化养护市场化、管理水平提升化的目标。有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，实现生态系统的良性循环，城市园林绿化作为改善城市生态环境、实现城市可持续发展的有效途经。

存在问题：绩效目标指标设置应细化。

下一步改进措施：深入推进项目绩效管理。严格按《项目支出绩效评价管理办法》相关规定设定专项项目绩效目标，并以此指导项目管理工作，防止在绩效管理工作中走形式、做样子、打折扣现象，逐步构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

15、单位日常运行项目自评综述：项目全年预算数为21.50万元，执行数为21.50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是本项目在实施过程中，遵守相关法律法规和规定，项目支出符合国家经济法规和财务管理制度，资金到位及时，预算执行率较高。二是按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。三是通过项目实施情况来看，我单位实施项目资金严格按照财政批复预算使用，在日常工作严格按照相关规定对项目资金进行管理。

   存在问题：项目绩效目标设置不够科学合理。

  下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作，准确定位工作目标，建立更加符合工作实际的绩效目标。二是加强培训学习。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

16、随州高新区淅河镇余家畈村不稳定斜坡地质灾害治理项目自评综述：项目全年预算数为92.70万元，执行数为92.70万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过实施地质灾害治理项目，能产生明显的经济、社会、生态效益。一是通过工程建设，能减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全，带来明显的经济效益；二是通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业将起到积极的作用，带来较好的社会效益。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：严把项目关，明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保质量，加快进度；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

17、个人社保缴费项目自评综述：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是预算项目执行严格，项目资金拨付及时，资金的使用均按计划进行，确保专款专用;为参保人员提供了有力的养老保障。二是资金的拨付对经济和社会发展产生了重大影响，为参保人员提供了保障，发挥了积极作用，体现了党和政府对广大群众生活的关心和体恤。

存在问题：无

下一步改进措施：做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性;严格项目预算执行，确保专款专用;制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。通过绩效评价能推动社保制度，同时提升参保人的获得感与安全感。

1. 市直新老机保重叠运行期老机保退费项目自评综述：项目全年预算数为46.36万元，执行数为46.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是本项目较好的完成了相应工作内容。管理制度健全，参保人员对政策知晓度较高，为城乡居民提供了基本的养老保障，有效减轻了家庭养老负担，参保人员满意度高。二是资金的拨付对经济和社会发展产生了重大影响，为参保人员提供了保障，发挥了积极作用，体现了党和政府对广大群众老年生活的关心和体恤。

存在问题：无

下一步改进措施：加强资金预算管理，根据参保人数、缴费标准、待遇水平等因素，科学合理编制预算，并严格按照预算执行，加强资金使用的监控和评估，避免资金滞留或挪用。

19、2024年防汛经费项目自评综述：项目全年预算数为22.80万元，执行数为22.80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全面提升防汛减灾和应急抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全，确保防汛、抢险、应急物资装备齐全，做好相关应急抢险修复工作。二是防汛抗旱工作圆满完成。2024年防汛形势严峻复杂，通过超前研判及时调度、有力组织，使高新区安全度过了汛期、最大限度地降低了汛期损失，高效应对了局地超强降雨，实现了人员零伤亡、财产零损失，保护了人民群众的生命财产安全。绩效目标已达成。

存在问题：防汛意识不强，部分群众对防汛工作的认知程度较低，缺乏相关知识和技能。

下一步改进措施:加大应急救援队伍的应急救援知识和能力培训，通过电视台、报纸、农村广播、微信、QQ等形式对广大群众防灾减灾和安全知识的宣传教育，增强群众的安全和防灾减灾意识，提升广大人民群众防灾减灾的能力和水平。

20、品源（随州）现代农业发展有限公司周边公共用地新建绿化项目自评综述：项目全年预算数为55.41万元，执行数为55.41万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成企业红线外周边公共绿地约6200平方米建设绿化，余方弃置1057立方米，回填方1057立方米，栽植麦冬915平方米，铺种草皮4635平方米，移栽乔木香樟8株，移栽乔木朴树17株，栽植桂花5株，栽植色带650平方米，栽植球类100株。二是在项目实施过程中，注重项目的可持续发展，通过选择合适的植物、合理规划园林布局等方式，提高了项目的生态效益。三是项目预期社会效益较好，优化营商环境，有效巩固提升人居环境。

存在问题：可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：建立健全长效管护机制，提升可持续性，鼓励周边居民参与绿化区域的日常维护与管理，提升归属感和满意度，以此提升社会效益、可持续影响及群众满意度。

21、土地整治项目自评综述：项目全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目的实施改善了农业基础设施的使用能力，土地产出值得到提升，资金使用合理，助推脱贫攻坚，有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道，促进经济发展，调整产业结构，对粮食长久安全具有极其重要的作用。没有违反规定使用资金，以虚报、冒领等手段骗取资金，滞留、挤占和挪用资金，在保证安全和质量的前提下完成。

   存在问题：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等情况，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强土地管理法规、政策、土地整治有关文件、标准、规范的学习，熟练掌握专业知识。二是加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

22、淅河镇旱改水项目自评综述：项目全年预算数为304.30万元，执行数为304.30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成淅河镇老孙家湾村、魏家岗村、邵岗等2村土地平整、灌溉与排水、田间道路等，产生补充耕地指标用于建设用地项目占耕地（水田）指标需求。二是完善田间灌排系统。通过疏浚灌排网络，达到旱能灌，涝能排，提供农田灌溉效率，降低项目区域水土流失和洪涝灾害造成的危害。完善田间路网及其配套工程。改善项目区交通条件，方便农民出行和下田作业，提高机械耕种率和生产效率。三是提高耕地质量。通过项目区沟、渠、路的合理布局调整影响周边耕地的质量，增加粮食产能，提高粮食保障能力。完善农田生态景观，改善生产生活环境，美化村容村貌。通过项目实施，形成以农田为基质，坑塘水面、林地、园地及居民点为嵌体，沟渠道路等现状工程为廊道或者隔离带，结构合理、功能完善的农田生态景观格局。

存在问题：应规范编制绩效目标。

下一步改进措施：加强预算绩效管理。根据项目资金管理要求，科学设定绩效目标和指标。绩效目标应导向鲜明，可实现、可量化；绩效指标应与绩效目标导向相匹配，突出反映项目产出和效果。要夯实绩效自评基础，确保数据来源真实、评价分数有效、问题梳理精准、文字表述清楚、逻辑关系清晰。

23、两权登记项目自评综述：项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成辖区范围内的确权登记发证工作；保证发出的不动产登记证的有效性；做好需外出业务和上门服务工作，为群众服务，便民利民。确权登记项目与政策目标、财政投入规模、职能职责、项目实施计划相匹配。坚持专项资金专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。

存在问题：无。

下一步改进措施：项目开展后积极推进，在编报绩效评价时达到预期值。

24、城东工作局老旧小区改造项目自评综述：项目全年预算数为255.51万元，执行数为255.51万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成3个社区15个小区，分别为吴家老湾社区的波导小区、晨曦小区，裕民社区的铁路还建小区和原种场的干部院、综合楼小区，共计26栋房屋，建筑总面积5.88万平方米，482户居民的老旧小区改造。二是层层把关，严格资金管理。财政部门对保障性安居工程资金实行专款专用行。资金到达财政后，由区自规中心会同财政部门根据项目实施情况提出分配意见，根据建设进度及完成情况，报政府领导签批后，由财政直接拨付到项目实施单位。三是自实施老旧小区改造工作以来，有效解决老旧小区基础设施落后，环境脏乱差等问题，改造后提升了居民生活品质、增强居民获得感、幸福感。

  存在问题：无

下一步改进措施：一是健全监督机制。督促施工单位加强进度管理，全面落实责任体系，层层压实主体责任，推动实物工作量的积累，推动项目早见成效。二是加强前期谋划。深做实项目储备，提高项目质量，进一步加大项目前期工作和建设实施推进力度，做好后续专项债申报各项准备工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。（2010399）
    2.一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（项），反映其他一般公共服务支出。（2019999）

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。（2080502）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。（2080505）

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（2089999）

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）
   8.一般公共服务支出(类）森林管护（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出（2110501）
   9.一般公共服务支出(类）其他森林保护修复支出（项）反映除上述以外其他用于森林保护修复方面的支出（2110599）
   10.一般公共服务支出(类）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出（2120399）
   11.一般公共服务支出(类）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出（2120501）
   12.政府性基金预算支出（类）他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县及政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增的新增建设用地土地有偿使用费的支出（2120899）
   13.政府性基金预算支出（类）城市环境卫生（项）反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出（2121302）
   14.政府性基金预算支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出（2121399）
   15.政府性基金预算支出（类）污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出（2121401）
   16.政府性基金预算支出（类）其他污水处理费安排的支出（项）反映用污水处理费安排的其他支出（2121499）
   17.一般公共服务支出(类）他城乡社区支出（项）反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出（2129999）
   18.一般公共服务支出(类）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护等方面的支出（2130209）
  19.一般公共服务支出(类）其他林业和草原支出（项）反映上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出（2130299）
   20.一般公共服务支出(类）防汛（项）反映防汛业务支出(项)有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。（2130314）
   21.一般公共服务支出(类）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出（2150899）
   22.一般公共服务支出(类）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出（2200106）
   23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）
   24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。（2210108）
   25.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。（2210201）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表

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