目 录

   第一部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心概况

   一、部门主要职责

   二、机构设置情况

   第二部分2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   十、机关运行经费支出说明

   十一、政府采购支出说明

   十二、国有资产占用情况说明

   十三、预算绩效情况说明

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

   第四部分 其他需要说明的情况

   第五部分 名词解释

   第六部分 附件

第一部分 随州高新技术产业开发区政务服务中心概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业开发区政务服务中心部门主要职能：

(一)宣传、贯彻、落实国家、省、市和高新区有关行政审批制度改革、优化政务服务等方面的法律法规和方针政策。

(二)承担高新区政务服务各项工作制度的制定、落实;负责窗口工作人员的日常考核、进驻登记等工作;受理服务对象的投诉、调查、反馈等工作;负责对镇、村(社区)设立的便民服务场所进行业务指导、培训。

(三)承担辖区“互联网十政务服务”推进工作;推动审批服务便民化，规范审批和公共服务事项的操作规程，保障窗口网络畅通，督促各窗口及时受理、办理相关业务;统筹协调联合审批事项。

(四)负责辖区政务服务规范化、标准化、科学化建设，负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪、督办、协调;组织、协调、承办辖区重点项目帮办代办服务。

(五)负责随州市12345政务服务便民热线涉及高新区工单的转办、协调、督办等工作。

(六)承担辖区政务公开的指导和监督工作;承担辖区政府网站及政务新媒体指导、监督等工作。

(七)负责统筹协调辖区政务数据资源的整合应用和共享开放;承担辖区数字政府建设及综合协调等工作;承担辖区大数据管理日常工作。

(八)宣传、贯彻、落实、执行国家、省、市和高新区有关创新创业等法律法规和方针政策。

(九)研究提出科技企业孵化器、众创空间及配套创新创业平台发展规划、计划和有关政策建议，并负责相关规划、计划政策落实工作。承担辖区科技企业孵化器、众创空间及配套创新平台行业日常工作。

(十)做好高新区内各级各类创新平台申报工作。

(十一)配合高新区科技创新局做好工信部火炬中心安排的各项工作。

(十二)完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区政务服务中心部门决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区政务服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州高新技术产业开发区政务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州高新技术产业开发区政务服务中心（本级）。随州高新技术产业开发区政务服务中心成立于2021年8月，为财政全额拨款事业单位（公益一类事业单位），单位目前设有办公室、行政审批改革协调股、实体平台指导股、大数据管理股、12345热线办公室五个内设股室。随州高新技术产业开发区政务服务中心核定事业编制9人，其中：管理八级2人，管理九级7人。目前在编在岗人数9人。单位无退休人员。2024年年末实有人数9人（原区政务服务中心人员6人、区创新创业服务中心转隶人员2人、退役军人安置1人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为336.05万元。与2023年度相比，收、支总计减少48.64万元，减少12.6%。主要原因是本单位2024人员经费减少了27.35万元，差异率22.2%。2024项目经费减少了21.83万元，差异率8.7%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.05万元，与2023年度相比，收入合计减少48.64万元，减少12.6%。其中：财政拨款收入333.38万元，占本年收入99.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.66万元，占本年收入0.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.05万元，与2023年度相比，支出合计减少48.64万元，减少12.6%。其中：基本支出107.57万元，占本年支出32%；项目支出228.48万元，占本年支出68%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为333.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.19万元，减少12.9%。主要原因是本单位2024人员经费减少了27.35万元，差异率22.2%。2024项目经费减少了21.83万元，差异率8.7%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入333.38万元，比2023年度决算数减少49.19万元,减少主要原因是本单位2024人员经费减少了27.35万元，2024项目经费减少了21.83万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.38万元，占本年支出合计的99.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.19万元，减少12.9%,主要原因是本单位2024人员经费减少了27.35万元，差异率22.2%。2024项目经费减少了21.83万元，差异率8.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.38万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出308.52万元，占92.5%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出类支出13.18万元，占4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出3.01万元，占0.9%。主要是用于事业单位医疗。

4.住房保障支出类支出8.67万元，占2.6%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.39万元，支出决算为333.38万元，完成年初预算的89.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为348.48万元，支出决算为308.52万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是政务服务运行经费剩余指标19.48万元未支付；二是窗口服务外包费用剩余指标7.6万元支付；三是房租物业水电费用剩余指标1.79万元未支付。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的58.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调减指标0.05万元。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.90万元，其中：

人员经费95.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平,决算数小于全年预算数的主要原因：我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度及上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度及上年度均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额133万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132万元。授予中小企业合同金额133万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州高新技术产业开发区政务服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金228.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位对各项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年本单位部门支出绩效评价整体情况较好，基本达到了预期效果。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，厉行节约效果明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。部门整体支出绩效自评得分为96.83分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

窗口服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.6万元，执行数为131万元，完成预算94.5%。主要产出和效益：一是产出指标，聘请前台岗位服务人员数量≥22次，项目经费保障年限≥1年；二是效益指标，政务服务大厅正常有效运转，政务服务工作质量不断提高；三是满意度指标，服务对象对政务服务大厅工作满意度≥98%。我单位对窗口服务外包费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

政务服务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为68.52万元，完成预算77.9%。主要产出和效益：一是产出指标，“高效办成一件事”每年考核≥4次，门户网站运转有序安全，12345便民热线服务工单按时办结率≥100%；二是效益指标，政务服务责任目标完成率≥100%，政务服务规范化、标准化建设不断推进;三是满意度指标，企业群众对政务服务工作满意度≥98%。发现的问题及原因：一是2024年部分资金在预算和执行过程中存在一定差异，部分指标年初绩效目标未完成；二是项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则；二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

房租物业费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.74万元，执行数为28.96万元，完成预算94.2%。主要产出和效益：一是产出指标，年度责任目标完成率≥100%，工作目标年度考核优秀；二是效益指标，政务服务工作全面规范开展，政务服务工作质量不断提高;三是满意度指标，企业群众对政务服务工作满意度≥98%。我单位对房租物业费用项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标；二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内；三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度随州高新技术产业开发区政务服务中心整体绩效评价自评表

二、2024年度窗口服务外包费项目绩效评价自评表

三、2024年度政务服务运行经费项目绩效评价自评表

    四、2024年度房屋物业费用项目绩效评价自评表