目    录

第一部分 随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市林业局淅河林业管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市林业局淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家林业工作方针政策和法律法规，引导本地林业产业结构合理调整；二是负责本地资源林政管理，监督林木凭证采伐和林木、林产品及林副产品运输管理工作；三是负责本地森林病虫害的监测、预测、预报及林产品、林副产品、苗木检疫工作；四是管理本地林权、林地工作、占用林地的初审工作；五是负责本地森林防火工作和林业科技推广服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：随州市林业局淅河林业管理站

内设机构：无

（二）人员情况

淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在有在编人员4人，聘用人员2人。

第二部分 随州市林业局淅河林业管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出项目

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

备注：本单位无国有资本经营支出项目

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市林业局淅河林业管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入为194.99万元，与2022年度总收入177.01万元相比，收入增加17.98万元，增加9.2%，主要原因：增加罚没收入及项目收入。总支出为194.99万元与2022年度总支出177.01万元相比，支出增加17.98万元，增加9.2%，支出增加原因是项目经费增加、人员工资上调，购入新办公用品和公车。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计165.38万元，与2022年度收入合计126.33万元相比，收入合计增加39.05万元，增长23%。其中：财政拨款收入60.56万元，占本年收入37%；其他收入104.83万元，占本年收入63%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计194.94万元，与2022年度支出147.41万元相比，支出合计增加47.53万元，增长24.38%。其中：基本支出124.57万元，占本年支出64%；项目支出70.37万元，占本年支出36%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为90.16万元。与2022年度129.92万元相比，财政拨款收、支总计减少39.76万元，下降44%。主要原因是绩效减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   90.16万元，比2022年度129.92万元决算数减少39.76万元，下降44%。主要原因是主要原因是绩效减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.16万元，占本年支出合计的56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.15万元，下降11.25%。主要原因是绩效减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出90.16万元，主要用于以下方面：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2.机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

3.其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于工伤保险缴纳。

4. 事业单位医疗支出2.47万元，主要用于在职人员医保缴纳。

5.事业运行支出39.3万元，主要用于在职人员工资及保险缴纳。

6.事业机构支出4.46万元，主要用于办公经费。

7.森林资源培育支出29.61万元，主要用于林业项目相关支出。

8.其他林业和草原支出1.92万元，主要用于人员经费支出。

9.住房公积金支出3.55万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.56    万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的100.1%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为9.3万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的68%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因：下半年人员退休。

2.机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为5.2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的38 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下半年人员退休。

3.其他社会保障和就业支出，年初预算为0.47万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下半年人员退休。

4. 事业单位医疗支出，年初预算为4.7万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下半年人员退休。

5.事业运行支出，年初预算为65.49万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：列入项目经费支出。

6.事业机构支出，年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：属于林业项目支出。

7.森林资源培育支出，年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：属于林业项目支出。

8.其他林业和草原支出，年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：属于林业项目支出。

9.住房公积金支出，年初预算为7.4万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下半年人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.56万元，其中：

人员经费54.56万元，主要包括：基本工资16.86万元、津贴补贴4.99万元、绩效工资16.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元、职业年金缴费1.99万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金3.55万元、对个人和家庭的补助1.22万元。

公用经费6万元，主要包括：办公费0.42万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.4万元、委托业务费1.2万元、工会经费0.97万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的56%。较上年减少2.81万元，减少40%。决算数小于预算数的主要原因：更换新车，维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：更换新车，维修费用减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位因公出国(境)与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%；本年度与预算保持一致。决算数较上年减少的主要原因：车辆维护费用减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，无公务用车购置，与上年持平。

(2)公务用车运行费支出1.4万元，主要用于公车保养修缮及加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出6万元，比年初预算数减少5.5万元，减少91%；上年决算数减少7.1，减少118%。主要原因是：更换新车，车辆维修维护减少。机关运行经费主要包括：办公费0.42万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.4万元、委托业务费1.2万元、工会经费0.97万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.4万元。

   十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度无政府采购支出。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，年初未预算。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，1个项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

森林资源培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为29.61万元。主要产出和效益：推进了森林资源培育，提高工作效率。发现的问题及原因：因属于项目在主管单位统一预算，我站并未单独预算，森林资源培育工作范围广，人员不足导致工作实施难度大。下一步改进措施：考虑项目实施性及早报入预算,做好森林资源的保护及长久发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

    十五、其他需要说明的情况

空表说明：

1.本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2.本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

二、2023年度项目绩效评价报告