目    录

第一部分 随州高新区自然资源和规划建设中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新区自然资源和规划建设中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州高新区自然资源和规划建设中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州高新区自然资源和规划建设中心概况

    一、部门主要职责

承担辖区范围内国土空间规划、城乡规划等专项规划组织协调工作；参与辖区内自然资源统一确权登记工作；参与辖区范围内建设用地的审核报批，国土空间用途管制等工作；承担建设项目的工程规划事务性工作。贯彻落实耕地保护政策；参与辖区内国土空间生态修复工作；参与辖区范围内矿产资源监督保护等工作；参与辖区自然资源和规划建设领域违法案件的监督检查和依法认定工作；承担辖区地质灾害预防和治理工作；参与自然资源监督工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新区自然资源和规划建设中心决算由实行独立核算的随州高新区自然资源和规划建设中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 随州高新区自然资源和规划建设中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州高新区自然资源和规划建设中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1435.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1435.32万元，增长100 %，主要原因是单位机构改革，无上年数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1435.32万元，与2022年度相比，收入合计增加1435.32万元，增长100 %，主要原因是单位机构改革，无上年数据。其中：财政拨款收入1202.79万元，占本年收入83.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入232.53万元，占本年收入16.2 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1435.32万元，与2022年度相比，支出合计增加1435.32万元，增长100 %，主要原因是单位机构改革，无上年数据。其中：基本支出633.56万元，占本年支出44.1 %；项目支出801.75万元，占本年支出55.9 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1202.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1202.79万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，无上年数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入831.24万元，比2022年度决算数增加831.24万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，无上年数据。政府性基金预算财政拨款收入371.55万元，比2022年度决算数增加371.55万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，无上年数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因机构改革，无2022年度数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.24万元，占本年支出合计的69.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.24万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）44.78万元， 占5.4%。主要是用于养老保险、职业年金。

2.卫生健康支出（类）18.7万元， 占2.2%。主要是用于医疗救助。

3.自然资源海洋气象等支出（类）551.55万元，占66.4%。主要是用于医疗救助。

4.住房保障支出（类）182.87万元，占22%。主要是用于农村危房改造、住房公积金。

5.灾害防治及应急管理支出（类）33.34万元，占4%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.24万元，支出决算为831.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算为100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为526.37万元，支出决算为526.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为154.1万元，支出决算为154.1

万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.62   万元，其中：

人员经费523.78万元，主要包括：基本工资152.09万元、津贴补贴21.51万元、绩效工资217.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.12万元、职业年金缴费13.04万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、住房公积金30.29万元、生活补助1.06万元。

公用经费94.84万元，主要包括：办公费9.98万元、印刷费3.09万元、手续费0.02万元、水费0.32万元、电费3.32万元、邮电费3.04万元、差旅费5.81万元、 维修（护）费2.39万元、公务接待费0.2万元、劳务费6.68万元、委托业务费12.61万元、工会经费9.85万元、福利费21.72万元、公务用车运行维护费6.1万元、其他交通费用4.73万元、税金及附加费用2.32万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置0.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入371.55万元，本年支出371.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）371.55万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.3万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革，无上年数据。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革，无上年数据。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算的100%；较上年增加6.1万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：单位机构改革，无上年数据。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.1万元，主要原因是公务用车维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100 %，较上年增加0.2万元，增长0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、执法监督等工作。2023年共接待国内来访团组4个，26人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额430.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出337.89万元、政府采购服务支出92.16万元。授予中小企业合同金额430.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金801.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2023年度整体支出绩效评价，年初预算资金1435.32万元，执行数1435.32万元，执行率100％，从评价情况来看，2023年度自规中心全体干部职工圆满完成机构改革任务，有效承接职能职责，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，主动作为、改革创新、攻坚克难，统筹做好“要素保障”与“资源保护”两篇文章，以高质量自然资源要素助力经济高质量发展，各项工作取得了新成效。整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

存在的问题:必须严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、城区厕所管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.29万元，执行数为15.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析。①数量指标，已完成整个项目。②质量指标，在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，成果合格率100％。③时效指标，截至2023年12月底，均达到各项计划指标。④成本指标，项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。（2）效益指标完成情况分析。①经济效益指标,由于项目的实施，为公众服务打下了基础，从而切实提高服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障。②社会效益指标,提高服务公众保障能力。③可持续影响效益,在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

1. 市政道路维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：对道路设施进行维修等，改善基础设施条件，方便居民生活、出行，保证安全交通环境及舒适度，市政道路维护及时。项目支出未超出项目预算总投资，支出在可控范围内。

    存在问题：全面绩效评价观念有待提高。

   下一步改进措施：在项目申请、审批时，指标的设定应该是可量化的，并能通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，不宜笼统、模糊。

3、市政绿化、环卫用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：环卫压尘，绿化灌溉用，道路清扫保洁及绿化养护，园区道路环境干净卫生，绿化养护良好，道路保洁率达100%，洒水降尘率达95%，居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善。

存在问题：中标企业内部管理有待加强。

下一步改进措施：项目主管部门加强对中标企业监督管理，督促企业提高服务质量。

4、2023年7—9月道路清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.76万元，执行数为299.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：清扫保洁各项工作有序运行，主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化城区环境，提升城市品位，市民满意度不断提升，营造了良好的城市人居和经济发展环境。

存在问题：清扫管理滞后，垃圾点位布局不合理等问题。

下一步改进措施：项目主管部门对每次发现的问题，详细记录、及时反馈整改，提高监管水平。以提高环境卫生及服务质量为抓手，加强环境卫生专项整治和管理。

5、市政道路及排水设施零星工程维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.13万元，执行数为8.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过市政道路及排水设施零星工程维护，可以有效地保证了市政公共基础设施的完好率和有用性，保障了城市的正常运行和广大居民的安全、便利、顺畅出行，提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位，增强广大市民获得感、安全感、幸福感。所实施的市政道路及排水设施零星工程维护质量均达到合格标准，所实施的项目均正常运行。

存在问题：无

下一步改进措施：优化项目资金预算，编制更为合理的预算。为顺利推进项目的建设，达到预期的绩效目标，需要加大资金支持力度，保证绩效目标的完成。

6、2023年7-9月园区园林绿化管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.37万元，执行数为13.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：更好地提升城市绿化景观，巩固绿化成果，实现绿化养护市场化、管理水平提升化的目标。有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，实现生态系统的良性循环，城市园林绿化作为改善城市生态环境、实现城市可持续发展的有效途径。

存在问题：绩效目标指标设置应细化。

下一步改进措施：深入推进项目绩效管理。严格按《项目支出绩效评价管理办法》相关规定设定专项项目绩效目标，并以此指导项目管理工作，防止在绩效管理工作中走形式、做样子、打折扣现象，逐步构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

    7、幸福村“以奖代补”土地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.54万元，执行数为36.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目的实施改善了农业基础设施的使用能力，土地产出值得到提升，资金使用合理，助推脱贫攻坚，有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道，促进经济发展，调整产业结构，对粮食长久安全具有极其重要的作用。没有违反规定使用资金，以虚报、冒领等手段骗取资金，滞留、挤占和挪用资金，在保证安全和质量的前提下完成。

   存在问题：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等情况，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强土地管理法规、政策、土地整治有关文件、标准、规范的学习，熟练掌握专业知识。二是加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

8、原城区分局确权登记发证项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.02万元，执行数为40.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成辖区范围内的确权登记发证工作；保证发出的不动产登记证的有效性；做好需外出业务和上门服务工作，为群众服务，便民利民。确权登记项目与政策目标、财政投入规模、职能职责、项目实施计划相匹配。坚持专项资金专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。

存在问题：无。

下一步拟改进措施：项目开展后积极推进，在编报绩效评价时达到预期值。

    9、土地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.02万元，执行数为141.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：提高土地利用效率、改善生态环境和促进可持续发展。对土地整治项目进行监管及验收前后的核查工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，新增耕地稳定耕作，为重点项目落地提供耕地指标保障。

存在问题：无

下一步改进措施：一是提高项目采购效率。进一步加强与财政等相关部门的沟通衔接，在资金文件下达后，第一时间进行政府采购意向公示，第一时间开展相关项目招标工作，确保项目及时开工建设。二是加快项目推进进度。进一步强化对治理项目的督导检查，确保项目进度、措施等方面落实到位，加快项目进度，确保工程质量，提高资金使用效率，及时完成下达资金时绩效指标任务。

10、土地集约节约利用绩效自评综述：项目全年预算数为10.50万元，执行数为10.50万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过项目实施对土地利用程度、效益、潜力进行的量化评价，掌握城市建设用地利用状况，分析城市建设用地利用的问题、摸清存量低效用地的开发潜力、空间分布和结构，提出城市建设用地节约集约高效利用的方向。提高土地资源利用效率、改善城乡人居环境、提高人居环境质量、促进土地资源节约集约利用。

存在的问题：档案资料管理水平有待提高。

下一步改进措施：强化档案管理意识，明确资料归档内容、时效、装订等要求，对档案进行统一管理，规范档案审查程序，确保档案的完整性、严谨性和归档的及时性，为后续的审计、检查提供完整、规范的资料支撑。

11、2022年度耕地“进出平衡”方案编制绩效自评综述：项目全年预算数为14.68万元，执行数为14.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：严格守住耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。改善投资环境和资源利用效率、改善城乡人居环境、提高生态系统安全、促进生态和谐发展。通过建立耕地进出平衡制度，严格耕地用途管制，实现耕地进出数量和质量双平衡。

存在的问题和原因：基础资料不齐全，相关成果数据无佐证材料作为支撑。

下一步改进措施：对本部门填报汇总的资料进行审查，主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确。

12、农村危房改造补助绩效自评综述：项目全年预算数为154.10万元，执行数为154.10万元，完成预算100％。主要产出和效益：本项目的实施，改善居民居住环境，全面提高群众获得感、幸福感、安全感，大大缓解了农户经济压力，增加社会投资，带动当地经济发展。在农村危房改造建设项目实施中，项目绩效目标明确，决策依据充分，规划符合实际，建设方案科学、合理，具有可行性，管理制度健全，资金使用合规，财务管理制度健全，主动接受纪检监察、审计和社会监督，项目组织实施有力，项目建设稳步推进，该项目具有很好的社会效益、生态效益、经济效益，居民满意度达100%。

存在问题：无

下一步改进措施：进一步重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

13、随州市国土资源局城区分局北郊办事处烽火山村土地开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.50万元，执行数为16.50万元，完成预算100％。主要产出和效益：提高土地利用率，增加有效耕地面积，提高耕地质量，改善城乡人居环境、提高人居环境质量、促进土地资源节约集约利用。优化土地利用结构，提升土地质量，保护生态环境，促进城乡一体化发展。‌

存在的问题和原因：该项目涉及的基础资料不全。

下一步改进措施：加强土地整理绩效评价，完善土地整理绩效的各项评价指标，建立科学的土地整理绩效评价模型，在土地整理项目实施后开展土地整理绩效评价，以判断土地整理项目效益的优势。

14、大堰坡中学不稳定斜坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.84万元，执行数为16.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过实施地质灾害治理项目，能产生明显的经济、社会、生态效益。一是通过工程建设，能减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全，带来明显的经济效益；二是通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业将起到积极的作用，带来较好的社会效益。

存在的问题和原因：无

下一步改进措施：严把项目关，明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；项目计划下达后，迅速进行开工准备，确保项目及时启动；项目建设中，督促施工方确保质量，加快进度；项目结束后，及时组织项目决算并申请验收。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

    十四、财政专项支出、专项转移支付情况

    第四部分    其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（2080506）

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（2200502）

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。反映用于农村危房改造方面的支出。（2210105）

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。（2210201）

8.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。反映防治地质灾害方面的支出。（2240601）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

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