目    录

第一部分 随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区中医医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市曾都区中医医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理中医学教学。

2、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。

3、承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区中医医院部门决算由实行独立核算的随州市曾都区中医医院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区中医医院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市曾都区中医医院（本级）

（一）内设科室

随州市曾都区中医医院设置临床科室25个，现有骨伤科一个省级重点专科，心血管内科、康复医学科、疼痛科、普外科、产科、呼吸内科、检验科、肾病科、临床药学科九个市级临床重点专科。

（二）人员情况

随州市曾都区中医医院现有干部职工312人，其中在职在编职工179人，退休职工133人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13552.06万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)417.81万元，下降3%，主要原因是受疫情影响医院业务量减少，收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计10822.96万元，与2021年度相比，收入合计减少520.82万元，下降4.6%。其中：财政拨款收入2455.43万元，占本年收入22.7%；事业收入8326.81万元，占本年收入76.9%；其他收入40.73万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11352.09万元，与2021年度相比，支出合计增加8.31万元，增长0.07%。其中：基本支出10778.55万元，占本年支出94.9%；项目支出573.53万元，占本年支出5.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2455.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加319.36万元，增长15%。主要原因是2022年因疫情相关收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2455.43万元，比2021年度决算数增加319.36万元。增加主要原因是2022年收到疫情相关经费。2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2455.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.36万元，增长15%。主要原因是2022年因疫情相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2455.43万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)2455.43万元，占100%。主要是用于中医医院基本支出、基本公共卫生服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2455.43万元，支出决算为2455.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出(类)。年初预算为2455.43万元，支出决算为2455.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2455.43万元，其中：

人员经费484.33万元，主要包括：基本工资484.33万元、绩效工资345.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元、职业年金缴费13.25万元、职工基本医疗保险缴费11.99万元、其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金32.37万元。

公用经费1534.38万元，主要包括：专用材料费1127.51万元、其他商品和服务支出406.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为16.91万元，完成预算的120.8%。较上年增加14.45万元。决算数小大于预算数的主要原因：本单位公务用车运行经费包括公务用车费用和救护车费用，无法区分开。决算数较上年增加的主要原因：上年因无法区分公务用车与救护车费用，所以未填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2022年未发生相关费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为16.76万元，完成预算的152.4%；较上年增加16.76万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位公务用车运行经费包括公务用车费用和救护车费用，无法区分开。决算数较上年增加的主要原因：上年因无法区分公务用车费用与救护车费用未填报。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出16.76万元，主要用于公务出行和医疗救护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%，较上年减少2.31万元，下降93.9%。决算数小于预算数的主要原因：外来单位减少。其中：

国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是上级检查单位和市外单位来访，主要是开展各类检查工作和学术交流活动。2022年共接待国内来访团组2个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额298万元，其中：政府采购货物支出298万元，授予中小企业合同金额298万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，医院功能定位明确，创新中医护理模式，积极开展中医护理，运营效率、医疗服务质量不断提升，医院紧紧围绕“病人至上、服务至上”的理念，不断提高患者满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年单位无重点项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初设定的整体绩效目标，自评得分为96分。一般公共预算财政拨款基本支出2455.43万元，执行数为2455.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过日常医疗业务开展，提高门住诊中医处方比例，提升中医非药物疗法使用比例，提高门诊患者中药饮片使用率，加强医生合理用药，增强医疗服务水平提升，提高病人满意度。存在的问题及原因：门住诊中药处方比例需继续提升，门诊患者中药饮使用率不高，中医非药物疗法有待加强。中医药使用率提升与病人的生活习惯有关，下一步改进措施：加强中医药宣传，改变群众的思想观念。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

   一、2022年度随州市曾都区中医医院整体绩效评价报告

二、2022年度随州市曾都区中医医院项目绩效评价报告