目    录

第一部分 随州高新技术产业园区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州高新技术产业园区农业农村局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州高新技术产业园区农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

 第一部分 随州高新技术产业园区农业农村局概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

2022年工作成效：（一）突出有效供给，抓生产、保安全，在夯实“稳”的基础上全力以赴。一是狠抓粮食安全，保障粮食质量。引入新型农业技术，扎实开展病虫害防治、科学施肥等工作，打造魏岗片区1000亩侧深施肥样板；总投资1024.85万元启动万亩高标准农田建设，主要包括田块整治44.23公顷、泵站修建3座、堰塘清淤6314立方米、沟渠新建6725米、农田输配电、土壤改良等工程项目。二是狠抓生产安全，保障企业运行。建立安全生产监管台账，及时报送恶劣天气预警，积极开展安全生产月活动，发放宣传资料100余份；定期对辖区内农资企业开展多部门安全隐患联合排查执法行动，加大督导整顿力度。三是狠抓生态安全，保障稳产增收。投入抗旱资金194万元，实行每日旱情调度，激发群众力量，科学指导农民抗旱自救；及时疏通沟渠、修复各村农业生产配套设施，协调先觉庙水库加大用水调度，延长排灌时间，保障农田用水充足。

（二）突出宜居宜业，补短板、优环境，在打造“美”的颜值上精益求精。一是稳步推进美丽乡村建设。按照产城融合、城乡融合发展思路，启动316国道美丽长廊建设，选取粉铺湾为打造重点，整体规划围绕“粉”的美食文化全面铺开。对于前期打造的美丽乡村，重点进行文化赋能，突出“一村一主题、一村一文化、一村一特色”，形成了体现“状元文化”的新店村、“清廉文化”的挑水村、“农旅文化”的独山村。二是扎实推进人居环境整治。开展农村生活环境多部门系列专项整治行动，组织党员干部群众共同参与村庄清洁，清理农村生活垃圾10158吨、农业生产废弃物4986吨、水塘506口、沟渠256公里；清除无功能建筑面积2032平方米、违章广告和污损宣传标牌2810处，新建改厕226个；开展环保宣传教育活动21场次，发放宣传资料22312份，张贴宣传标语435条；三是加速推进基础设施建设。重点建设县道淅孛路、乡道淅陈路和大青路，总里程达50余公里，完成省道淅万路“三区三线”调整；投资727万元深入推进四座农村危桥除险工程建设；加快供水体制改革，完成仙湖水厂收购，投资1180万元对淅河镇自来水老旧管网、净水设备、信息系统进行升级改造；投资2.37亿元，新建日供水量达2.5万吨的新水厂，计划铺设供水管线146.45km,配套加压泵站6处，全面保障群众饮水安全。

（三）突出资源优势，促改革、强联合，在拓宽“富”的途径上守正创新。一是创新园区发展模式。发挥青春化工园产业链优势，全力支持园区与属地镇村共建总投资1.1亿元的丰碑产业园，提供相同区级惠企政策，拓宽招商引资渠道，为中小型涉农企业提供发展平台，探索产城融合、“三产”融合发展新路径，目前已有三家公司与丰碑产业园签订意向合同。二是壮大集体经济发展。以龙头企业带动产业发展，着力打造百亿级农产品深加工产业，开启企村联动深度合作，依托品源现代、正大食品、黄鹤楼酒业等龙头企业强大需求，不断延伸产业链、壮大利益链、共享价值链，助力镇级、村级合作公司发展，带动近万农户增收。目前品源现代辣椒基地已成规模，黄鹤楼酒业在高新区发展优质稻麦种植基地1000余亩，裕国菇业在随州市发展菇业标准化种植1000余亩，产业带动为乡村振兴战略实施注入新动能。三是深化企业服务机制。积极创建省、市级新型农业经营主体，为推动新型农业经营主体高质量发展做好服务，保驾护航。2022年为正大食品、品源现代、怡家乐家庭农场、金坤家庭农场等新型经营主体共提供贷款贴息638万元，为5家合作社成功申报曾都区2022年农业生产社会化服务项目实施主体。目前全区共培育龙头企业14家，家庭农场8家，合作社14家，打通农业发展“最后一公里”，为我区农业高质量发展打下坚实基础。

二、机构设置情况

年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制0人，目前实有人数为10人，全部为淅河镇及农口各单位借调人员。

  第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年度无国有资本预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3325.79万元。与2021年度4016.09万元相比，收、支总计各减少690.3万元，下降20 %，主要原因是人员减少，无人员相关经费支出，项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3325.79万元，与2021年度4016.09万元相比，收入合计减少690.3万元万元，下降20 %。其中：财政拨款收入3325.79万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3325.79万元，与2021年度4016.09万元相比，收入合计减少690.3万元万元，下降20 %。其中：项目支出3325.79万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3325.79万元，占本年支出合计的100%。2021年度4016.09万元相比，收入合计减少690.3万元万元，下降20 %。主要原因是人员减少，无人员相关经费支出，项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3325.79万元，比2021年度4016.09万元，收入合计减少690.3万元万元，下降20 %。主要原因是人员减少，无人员相关经费支出，项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3325.79万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度4016.09万元相比，收入合计减少690.3万元万元，下降20 %。主要原因是人员减少，无人员相关经费支出，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3325.79万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出3325.79万元，占100%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1971.6万元，支出决算为3325.79万元，完成年初预算的168%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1971.6万元，支出决算为3325.79万元，完成年初预算的168%，支出决算数大于年初预算数主要原因：项目支出据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%。较上年0.47万元增加2.24万元，增长82.6%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%；较上年0.47万元增加2.24万元，增长82.6%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用频繁，修缮维护力度加大。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出2.71万元，主要用于公车维护修缮加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

   十一、政府采购支出说明

本单位无采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，随州高新技术产业园区农业局，2021年机构改革，调拨特种专业技术用车一辆，资产原值14.33万元，单位价值50万元以上通用设备0套，无单位价值100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目涉及到畜牧、林业、水利、农业等几个分支部门主管的项目及办公室经费等项目6个，资金3325.79万元，占一般公共预算项目支出总额的168％。从评价情况来看，项目支出经费按年初目标的要求。达到实际满意度指标标准，保证农业农村局管理行业的持续健康发展。需要注意的是工作据实结算导致决算大于预算支出，2023年预算是将认真根据相关政策做好预算项目，不漏项。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，乡村振兴项目扶持一大批特色产业项目带脱贫户稳定增收，达到人均1000元，效益指标达标；林业项目保障森林资源持续发展有效控制森林防火及病虫害传播；畜牧业保证相关畜牧行业健康发展，有效将疫情控制在源头；农业项目保证农业发展积极向上，稳固向前；水利项目保障水库安全及为水库搬迁的人民财产得有有效保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1607.4万元，执行数为2516.9万元。主要产出和效益：为乡村振兴打下扎实的基础，保障生活，做好美丽乡村建设，完善配套设施，增加人民收入。发现的问题及原因：项目实施过程中据实结算，有新增项目预算未计入在内。下一步改进措施：考虑项目实施性及早纳入预算。

2.林业项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为93.8万元。主要产出和效益：保障森林资源持续发展有效控制森林防火及病虫害传播；发现的问题及原因：新增森林植被恢复资金未计入预算。下一步改进措施：2023年预算会依据2022年实际支出项目考虑预算。

3.畜牧业项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.7万元，执行数为146.4万元。主要产出和效益：保证相关畜牧行业健康发展，有效将疫情控制在源头。发现的问题及原因：无害化处理资金预算较少。下一步改进措施：2023年预算会依据2022年实际支出项目考虑预算。

4.农业项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为106.6万元。主要产出和效益：保证农业发展积极向上，稳固向前。发现的问题及原因：农业项目根据正常新增项目据实结算导致偏差大。下一步改进措施：2023年预算会依据2022年实际支出项目考虑预算。

5.水利项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为450.9万元。主要产出和效益：保障水库安全及为水库搬迁的人民财产得有有效保障；发现的问题及原因：根据相关政策新增支出导致超出预算。下一步改进措施：2023年预算会依据2022年实际支出项目考虑预算。

6.农业农村局办公经费绩效自评综述：项目全年预算数为17.5万元，执行数为11.19

万元。主要产出和效益：保障农业农村局正常办公；发现的问题及原因：预算中国产

设备未购买。下一步改进措施：2023年预算会依据2022年实际支出项目考虑预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。 

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出内容

第四部分     其他需要说明的情况

1.本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

2.本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

3.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

  第五部分   名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分        附件

一、2022年度农业农村局整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告

（一）、巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效绩效评价报告

（二）林业项目绩效绩效评价报告

（三）畜牧业项目绩效绩效评价报告

（四）农业项目绩效绩效评价报告

（五）水利项目绩效评价报告

（六）办公经费项目绩效评价报告

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