一、单位情况

    （一）基本情况。

    1．主要职能。

    随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

    2．人员情况。

   年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制5人。目前实有人数为7人，其中2人为临时借用人员，负责操作维护扶贫信息系统，其他5人均在编在岗。

 二、当年取得的主要事业成效。

（一）脱贫攻坚工作开展情况

   1、克服疫情影响政策措施全面落实。一是努力推动贫困人口转移就业。及时开展贫困户人口就业需求统计，并多次组织点对点就业对接服务，安排车辆输送868名外出务工人员到信阳转车，截至目前全区贫困人口外出务工共计2551人，及时录入扶贫开发信息系统，对建档立卡贫困劳动力中456人到省外、205人到县外省内就业的分别给予500元、300元交通补助，已全部发放到位。同时落实外出务工人员200元一次性生活补助51.02万元。二是积极增设村级扶贫公益岗位。印发了《随州高新区村级扶贫公益岗位实施方案》，区扶贫办利用财政扶贫专项资金112.5万元设置400元/月公益岗位225个；各村利用光伏发电收益设置公益岗位共232个；积极向人社部门申请800元/月村级公益岗位137个，目前各村公益岗位上岗人员已达594人。大量公益岗位的设立，既解决了无法外出的贫困人口就近就业和稳定脱贫问题。又解除了村级公益事业无钱管、无人管的问题，村容村貌大幅改观。三是广泛开展消费扶贫。今年以来，全区通过省级认定消费扶贫企业6家，在社会扶贫网上架扶贫产品54个，组织动员全区预算单位和工会组织在“832”平台及中国社会扶贫网采购扶贫产品57.13万元，“线上+线下”累计销售扶贫产品8.7亿多元。同时在深圳工业园8号创客空间院内开设的高新区消费扶贫专馆，与湖北凌跃贸易有限公司签订合同，通过他们的电商平台以直播带货的形式开启线上售卖，将本地农副产品销往全国各地。

    2、持续大力实施产业扶贫。2020年在桥头等5个村投入资金214万元发展蓝莓种植等集体项目。同时，为充分激发贫困户内生动力，提升自身造血能力，对于有发展能力和发展意愿的贫困户（边缘户）发展种植业、养殖业、服务业给予一定的奖励补助，每户补助最高可达到2000元，目前已对对1358户贫困户和边缘户发放奖补资金189.5万元。2020年，重点发展了优质水稻种植项目，免费向758户贫困户提供优质稻种11129斤，种植面积3323.53亩，签订了双订单回收协议。投入29.76万元，购买1.6万罐高产油菜种子免费发放给贫困户进行种植。

    3、聚焦脱贫成果，确保稳定脱贫。一是按照“四不摘”总体要求，加强返贫风险防控。对22户边缘户和17户监测户，建立台账，跟踪监测，发现问题及时给予解决。二是持续开展小额扶贫贷款工作，助推贫困户发展产业，截至目前，新增发放小额扶贫贷款353户1653.6万元。三是全民购买“防贫”保险。高新区与太平洋保险公司合作，投入101.24万元为全区农村人口购买防贫保险，对脱贫户和处于贫困边缘的农村低收入家庭因病或因灾产生返贫致贫风险的给予补助，目前已赔付171户115.44万元。

   （二）美丽乡村建设情况

    1、农村生活垃圾治理。全区仅1个淅河镇，农村生活垃圾处理的行政村（社区）44个，比例100%。开展系列专项整治行动，持续加大环境卫生整治力度，不断优化生态环境。集中清理府澴河、漂水河岸边垃圾改善水质环境，清障疏浚漂水河金屯村段河道解决排水不通问题。区财政每年投入347.43万元用于清扫保洁、垃圾收集转运和102名农村保洁员工资。淅河镇使用债券资金280余万元通过政府采购新增垃圾分类桶15000个、垃圾对接车2辆、垃圾压缩车2辆、挂钩式垃圾箱50个，勾臂式垃圾车6辆、配套垃圾箱216个。淅河镇、城东工作局组织多部门联合开展铁路沿线环境整治，清理垃圾4吨。各村（社区）开展“一把扫帚扫到底，干干净净迎国庆”活动，清理存量垃圾2.4万余吨。通过一系列治理，大大提高了农村人居环境。

    2、农村生活污水治理。全区建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施的行政村共3个，占比6.8%，分别是永青村、老孙家湾村、挑水村。桥头村、余家畈村、光化村、大堰坡社区、聂咀村、青春村等6个村的生活污水修建有排放沟渠。由于高新区不是一级行政区，在享受省级以上项目资金中不能直接列户申报，获得上级奖补资金需要市级协调，加上高新区财力有限，推进乡村生活污水治理的资金缺口较大，目前随州高新区已启动大堰坡社区、十岗片区集中居住区生活污水收集处理设施建设，工程设计已完成，招投标推进中。农村生活污水乱排乱放得到管控的行政村为44个，比例为100%。

    3、农村厕所革命。建立农村公厕持久管护机制，厕所粪污资源化利用率达到100%。共建设完成户厕厕改8286户，占任务的102.9%，其中2020年计划建成农村无害化卫生户厕981座、已建成680座，余下121座在保障质量的情况下正在加快建设、确保完成；每个行政村建设农村公厕1—2座，共建成58座，占任务的118.37%。农村改厕基数14272户，截至2020年10月底农村拥有卫生厕所数量12373户，卫生厕所普及率86.7%。同时对2018年、2019年新建和改造的农村卫生公厕和户厕进行清理，已建成的全面检查复查，对621户问题户厕实行全面整治，创新水泥砖砌式三格化粪池建设，完善了功能、提高了使用效果，受到了农户的广泛欢迎。

    4、农业生产废弃物资源化利用。畜禽粪污基本实现了还田、还肥，农业农村部粪污资源管理系统显示随州市直畜禽粪污利用率为73.58%。随州高新区持续开展了垃圾分类处理，实行农田废旧农膜等兑换奖品机制，提高了群众废品回收的积极性，农田废旧农膜回收率基本达到100%。随州高新区行政区划属曾都区，农业农村部农业生态和资源保护总站“农作物秸秆资源台账子系统”提供曾都区“农作物秸秆综合利用率”90.49%。

    5、村容村貌提升。44个行政村大力实施农村清洁工程，每年投入500多万元实现垃圾镇清运或第三方全域托管，每个村配备专职保洁员，实行“户收集、村集中、镇转运、市处理”的垃圾处理模式，确保日产日清，实现农村生活垃圾“一把扫帚扫到底”，开展村庄清洁行动的行政村比例达到100%。在“三万”活动和“绿满随州”三年行动中，44个行政村主要道路全部硬化、占比100%，行政村主要道路实施绿化的村25个、占比56.8%。

    6、村庄规划编制。完成2019年2个示范村和7个整治村村庄规划编制工作，2020年3个示范村村庄规划编制工作即将完成，7个整治村村庄规划编制工作正稳步推进，规划编制完成率100%。

    7、完善建设和管护机制。完成金屯、魏岗、陈畈、十岗片区生活垃圾治理市场化外包工作，范围涵盖“五清一改”工作的全部内容，建立健全了淅河镇环卫所“洁美专班”和各村村委会共同考核长效管理机制，年投入资金452万元，全区生活垃圾得到及时收集、转运。积极组织镇村开展“村规民约”制定修订工作，实现44个村（社区）农村人居环境整治工作纳入村规民约全覆盖。通过举办讲座、交流会等活动，合理引导社会预期，回应群众关切，凝聚各方共识，形成推进合力，营造全社会了解乡村振兴、支持乡村振兴、参与乡村振兴的良好氛围。同时积极谋划筹备新建垃圾压缩中转站，规划部门已出具控详规和红线图，正在向国土部门申报勘测定界、土地规划和技术报告等资料。

   （三）水利建设情况

    1、突出项目支撑，加快重点水利工程建设。一是狠抓项目争取。动态跟踪国家、省政策走向和资金投向，精心包装项目，做深做细项目前期。2020年共争取资金7000万元。二是狠抓项目储备。以国家、省、市“十四五”和“三年补短板”为契机，规划储备了淅河镇安全饮水巩固提升和府澴河高新区段河道整治重点水利工程；三是狠抓项目实施。漂水河高新区段河道整治工程已经启动；小型病险水库除险加固工程完成2座；省水利厅拟对湖北丰年农业开发有限公司授予“省级水土保持科技示范园区”称号。

    2、突出工程补短板，加强水利行业监管。一是创建节水型社会。大力宣传节水知识，印发《节水知识》宣传手册、传单5000余份。二是落实最严格水资源管理。严守水资源“三条红线”，落实水资源管理“四项制度”。全区2019年全区总用水量5757万立方米。其中工业用水1492万立方米，占25.9%，农业用水2540万立方米,占44.1%，生活用水1725万立方米,占30.0%。2019年全区用水消耗总量 2645万立方米,耗水率(消耗量占用水量的百分比)为43.4%。其中工业耗水量387万立方米，占14.6%，农业耗水量1409万立方米,占53.3%，生活耗水量849万立方米,占32.1%。重要水功能区水质达标率100%，4条主要河流出境断面水质均在Ⅲ类以上。三是加强防汛减灾能力建设。筑牢“防大灾、抢大险”思想防线，提前修订完善应急预案，实现“一库一案”。组建应急抢险队伍100余人，汛前演练5次；开展防汛减灾专项督查，完成整改问题5个；严格落实领导带班和24小时值班制度，完善预警、会商、调度机制，及时发布预测、预报、预警信息，加强部门、乡镇协同联动，切实把“防、抢、撤、救”落到实处。四是开展涉水领域乱点乱象治理。今年，水利部门查获非法采砂40余起，扣押采砂机具60余台套。行政处罚7起，1起追究刑事责任移交公安，公安机关机关已立案处罚；批评教育30余起，移交国土6起，移交交通1起，移交公安1起，移交林业3起；同时组织了水利、国土、林业、公安涉砂案件会商，选定2起采砂案件交由公安机关侦办。

    3、突出水环境治理，提升河长制工作成效。以“绿水青山就是金山银山”理念，对标省定目标，扎实开展“五大行动”，切实提升水环境治理成效。完成治理黑臭水体2条，黑臭水体消除比例达到100%；严厉打击涉水违法问题，对9家养殖场下达督办拆迁通知，检查养殖场企业20家；积极推进区级河道划界确权。2020年，筹集资金50万元用于河道埋桩和水库划界确权工作。目前河道埋桩和15座水库划界工作已经完成。深入推进河湖“清四乱”。共清理整治非法囤沙点位3处，行洪障碍物5处，清理整治河道管理范围内违规建筑13处，面积14500余㎡。自疫情防控工作取得阶段性成果以来，区、镇、村三级河长累计巡查河流925余次，其中区级河库长巡查河流125次。总河长多次亲自挂帅巡河督办河湖长制工作；对区级5条河流河道断面水质监测，除陈家河4季度水质不达标以外，其余河道均达标；按照省市河长制工作要求，积极开展碧水保卫战“示范河流”“示范单位”“示范人物”三大示范创建行动。我区环保分局评为省级示范单位，谢成宏和余艳丹同志评为省级示范人物。

   （四）林业管理情况

    1、加强林地、林木资源的管理。坚持上报审核、现场查验、现地拨交、植被恢复和林地林木补偿五项制度，严禁乱砍滥伐，严控砍伐数量，严防森林火灾。大力绿化荒山和村庄，完成精准灭荒任务520亩，完成村庄绿化200亩，森林抚育3400亩，做到栽植一片、管护一片、成活一片、绿化一片。认真开展二类资源调查，摸清绿色家底，森林植被覆盖率稳步提升。

    2、设立山长制公示牌。在全区实行森林防灭火工作山长制，推动全区森林防灭火山长制工作落地。建立区、镇、村组和经营（管理）者四级山长制体系。

    3、建强应急队伍。成立了半专业扑火队，更新常态化值班值守制度，到各村检查村级防灭火队伍建设和灭火机具运行情况，更换购置了灭火专用的手电筒、钢镐、灭火器等物资，确保发生紧急情况时工作队伍拉得出、专业工具有法用、攻坚任务完得成。

   （五）农业发展情况。

    1、加快农业种植业结构调整优化。2020年在田农作物面积达到12.8万亩，其中水稻种植面积9万亩，调整种植玉米1.5万亩、薯类0.5万亩、豆类0.8万亩、其他作物面积1万亩。在316国道、淅魏路及淅大路沿线集中种植优质稻7万亩、推广“双订单”2.5万亩、“随州香稻”3700余亩。免费为贫困户758户、8家家庭农场和合作社发放“随州香稻”种子13000斤，推广“随州香稻”示范面积5000亩，带动48户贫困户脱贫增收。

    2、龙头企业效益逆势上扬。克服疫情带来的不利影响，农业企业生产逐渐恢复，项目建设稳步推进。围绕“一朵菇、一壶油、一只鸡”等特色优势产业，打造高新区特色品牌，全力提升市场竞争力。品源现代投资8000万元日生产10万瓶调味品的无菌全自动化生产线投产运行，“菇的辣克”牌香菇酱通过出口资质认证，成为湖北省第一家香菇酱出口企业，前三季度加工产值突破8亿元，销售额7.2亿元，利润4500万元。湖北正大投资3.5亿元引进德国、日本鸡产品分割全套生产线6条建设投产，投资4939万元的熟食项目开工生产，前三季度工业产值13.32亿元，销售额14.34亿元，亏损1.17亿元。可口黑大健康致力打造黑色健康产品，继续加大冷链物流的建设和投入，新建冷库5万平方，容积40万立方，储存农产品30万吨，前三季度实现加工业产值3500万元，销售额3500万元，利润485万元。新成皮件新购设备460万元，新增鞋面革产值3800万元，实现产值3.6亿元，销售收入2.57亿元，出口创汇1534万美元，产品远销欧美、中东、韩国。博裕生态养殖倾心打造123产业扶贫模式，三重保障带动更多农户从事生态黑猪养殖，提供优质梅花星黑猪种苗、养殖死亡全理赔、市场最高价回收成品猪，确保农户养殖过程零风险，“猪小黑”品牌黑猪市场供不应求，农户收益可观，养殖积极性高，前三季度发放黑猪仔近万头，品牌、模式效益明显。

    3、特色农业基地深化拓展。以淅大公路为纽带，根据“一路两翼”11村（社区）不同类型自然资源禀赋、社会经济发展水平、产业发展特点以及民俗文化传承差异，坚持因地制宜，加快特色产业发展，按照“围绕产业建基地，围绕基地强龙头，通过龙头带农户”的思路，持续推进优势特色农业基地建设，逐步形成2000亩康华蔬菜、3500亩果王蓝莓、1000亩恒昌大枣、3000亩聚河农业、950亩蕙兰谷兰草、10000亩丰年农业油茶、4000亩领丰油料、3000亩瑞林油茶等8大特色农业基地。

    4、生态休闲农业强势崛起。托农业产业基地，拓展农业生态休闲功能，完善配套旅游设施，注入旅游元素，休闲农业有较大发展。以路穿珠、以珠串线，8大产业基地成为25公里旅游循环道路上的重要节点，春游园赏花、秋观景采果，节假日成为城里人的好去处，已成功举办多届“城投杯”万人生态旅游自行车骑行赛、“兰花博览会”、“蓝莓采摘节”。2020年又成功引进湖北原态农业发展有限公司、湖北红岩谷生态农业有限公司、随州市高新区农情农意果树种植家庭农场落户高新区，打造高新区无公害康养综合生态园和万亩有机农业示范区，推动了我区农业产业结构调整和转型升级。休闲农业的快速发展，有效带动了当地农民增收致富，解决当地群众就业近千人，辐射带动26个村集体经济收入增产创收，直接受益或间接受益群众近万人，真正实现了“不离土不离乡，换个方式奔小康”的美好愿景。                                

     二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

    1.总收入：2573.35万元

    其中：（1）公共财政预算财政拨款2573.35万元；（2）事业收入0.00万元。

    总收入较上年4890.55万元减少2317.2万元，主要原因：一般公共预算财政拨款减少2317.2万元。

    2.总支出：2573.35万元

    其中：（1）人员支出57.8万元；（2）公用支出7.5万元；（3）项目支出2508.05万元；

    总支出较上年4734.24万元减少2160.89万元，主要原因：一是人员经费减少10.85万元，日常公用经费减少0.61万元，项目支出减少2149.43万元，本年度增加基础设施建设。

   （二）收入支出预算执行情况。

   2．收入支出结构分析。

   本年的收入3370.52万元主要是财政补助收入。

3．支出按经济分类（基本支出）科目分析。

   4.财政拨款收入、支出分析。

    2020年度财政拨款总收入：3370.52万元

    其中：（1）基本经费拨款73.46万元；（2）项目拨款3633.85万元。

    财政拨款收入较上年4890.55万元减少1520.03万元。主要原因：增加基本支出类财政拨款收入3.64万元，减少项目支出类财政拨款收入1523.67万元。

2020年度财政拨款总支出：3707.31万元

其中：（1）工资福利性支出65.43万元；（2）对个人和家庭的补助支出668.04万元；（3）商品和服务支出280.24万元；（4）资本性支出391.68万元；（5）资本性支出（基本建设）1784.52万元；（6）对企业补助517.41万元。

财政拨款支出较上年4734.24万元减少1026.93万元。

财政补助收入分析：

财政补助收入各项收入占比重

财政补助收入支出类分析：

（三）年末结转和结余情况。

年初结转和结余1220.63万元，本年度总收入3370.52万元，总支出3707.31万元，年末结转和结余为883.84万元。

（四）绩效目标完成情况。

本单位本年度项目支出3633.85万元。支出主要为办公费18.55万元，印刷费5.99万元，物业管理费1.35万元，差旅费2.87万元，租赁费6.8万元，专用材料费114.46万元，专用燃料费1万元，劳务费3.08万元，委托业务费47.55万元，其他商品和服务支出67.52万元，生活补助82.3万元，救济费95.18万元，医疗费补助101.24万元，奖励金235万元，个人农业生产补贴126万元，其他对个人和家庭的补助28.32万元，基础设施建设1253.95万元，大型修缮123.71万元，其他基本建设支出406.86万元，拆迁补偿391.68万元，费用补贴430.41万元，利息补贴87万元。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题、原因：在年度预算执行中存在超预算或无预算开支。

改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

   （二）资产负债对比分析。

    2019年度资产负债率＝10,213.50÷13,564,401.86×100%=0.08%

    2020年度资产负债率＝2,012.40 ÷9,026,497.44 ×100%=0.02%

    由以上指标可以看出,2020年度资产负债率减少,负债均在可控范围内,我们将在以后年度加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

严格遵守各项财务管理制度，确保决算组织、编报、审核工作有序、严谨的完成。

1、积极参加市财政局组织的决算培训。

2、开展年终往来款项清查对账。

3、开展年终国有资产清查核对。

4、清查核对决算报表、预算报表与单位报表中的功能科目和经济科目口径。

5、填报决算报表、提交审核，撰写填报说明和决算分析报告。

五、财务分析指标

1.预算收入和支出完成率

预算收入完成率＝33,705,167.40÷25,733,500.00

×100%＝130.98%

预算支出完成率＝37,073,088.17÷25,733,500.00×100%＝144.07%

2.人员支出、公用支出占基本支出的比率

人员支出比率＝654,330.80÷734,556.20×100%＝89.08%    

公用支出比率＝80,225.4÷734,556.20×100%＝10.92%

3.人均基本支出

人均基本支出＝（基本支出73.46-离退休人员支出0.00）÷实际在编人数5＝14.69万元

4.资产负债率

2020年度资产负债率＝2,012.40 ÷9,026,497.44 ×100%=0.02%