一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

     2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

年末机构数1个，属财政补助行政单位,无变动。

     3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制42人，实有人数45人，退休人数66人.

    （二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

    2020年度预算收入4000万元，其中一般公共服务支出4000万元;本年预算支出4000万元，其中一般公共服务支出4000万元。年初预算数与上年减少1178万元，减少22.75%，减少原因为2020年厕所革命、通村公路等专项资金减少。

   （二）收入支出预算执行情况。

    2020年总收入5603.55万元，比上年减少1382万元，减少19.78%。2020年厕所革命、通村公路等专项资金减少。

    2020年总支出5569.36万元，比上年减少1186.54万元，减少17.56%。原因为2020年厕所革命、通村公路等专项资金减少。

    1．收入支出与预算对比分析。

    2020年预算调整收入5603.55万元，其中一般公共预算4000万元。2020年度收入支出差异34.19万元。

    2．收入支出结构分析。

    2020年总收入5603.55万元，其中财政拨款预算收入4000万元，占中收入71.38%。

    2020年总支出5569.36万元，其中基本支出2612.11万元，占支出总数46.9%，项目支出2957.25万元，占支出总数53.1%万元。

    3．支出按经济分类科目分析。

  （1）“三公”经费支出情况：2020年三公经费总支出32.64万元，比上年增加25.62万元，增加了364.71%，增加原因为2020年购置一台公务用车179800元。

   其中因公出国经费支出0万元。

   公务用车购置及运行维护费32.5万元，其中公务车购置费17.98万元，为2020年购置一台公务用车。

   公务接待费支出0.14万元，比上年减少2.41万元，减少了94.35%，减少原因为2020年公务接待开支压缩。

   （2）会议费支出情况：2020年会议费支出0.82万元比上年减少1.7万元，减少了67.55%，减少原因为一般性支出压缩。

    培训费支出情况：2020年培训费支出3.91万元，比上年减少0.12万元，减少了3.07%，减少原因为一般性支出压缩。

   （4）其他对单位影响较大的支出情况。无

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

    4.财政拨款收入、支出分析。

    2020年财政拨款收入4000万元，其中基本支出2000万元，占财政拨款收入50%；项目支出2000万元，占财政拨款收入50%。

   （三）年末结转和结余情况。

    2020年年末结转结余1967.84万元，比上年增加81.11万元，增加原因为项目支出减少。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

    2020年资产总额4932.1万元，负债总额907.76万元，净资产总额4024.35万元。

   （一）收入支出预算安排情况。

   包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

   （二）收入支出预算执行情况。

    当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

   （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

   （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

   （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

   （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

  （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  （3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  （4）其他对单位影响较大的支出情况。

  （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   4.财政拨款收入、支出分析。

   分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

  （三）年末结转和结余情况。

   1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

   2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

 （四）与预算支出相关的其他指标分析。

   对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

  （五）绩效目标完成情况。

   1.概述项目绩效目标完成情况。

   2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

  （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

  （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

  （三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。