第一部分：基本情况 

（一）主要职能

     （二）人员构成情况

     （三）事业成效
     第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明
     （一）2019年度收入支出决算总体及增减变动情况
     （二）2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
     第三部分：部门决算等财务工作开展情况
     （一）决算组织、编报、审核情况。
     （二）决算公开工作情况。
 
     一、基本情况
   （一）主要职能。
    1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
    2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境地保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
  （二）机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助行政单位，财政补助编制数48个。实际在职人数44人。退休68人。
  （三）事业成效

    在高新区党工委、管委会的正确领导下，淅河镇党委、政府以党的十八大、党的十九大精神为指引，围绕“抓稳定、保和谐，优环境、促发展，兴产业、惠民生”的发展战略，走“工业强镇，农业稳镇，村镇建设活镇，文明和谐立镇”的发展之路，以经济建设为中心，坚持“生态·产业新城”和“美丽乡村”建设双轮驱动；加快发展现代工业、特色农业；加强民主法制建设、精神文明建设和社会治安综合治理；全面夯实基层党组织建设，着力提升执政能力，全镇各项建设取得飞速发展。镇党委牢固树立“主业、主责”意识，强化“管党、治党”责任，坚持党要管党，从严治党，严明党的纪律，狠抓中央八项规定，扎实推进全面从严治党主体责任落实，为全镇经济社会又好又快发展提供了坚强保证。坚持按照“七五”普法规划，抓好普法宣传学习，各层面广泛宣传，不定期深入调研。班子成员以上率下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，在大是大非面前，始终立场坚定，旗帜鲜明，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，自觉维护党中央权威和集中统一领导。坚持正面引导、广泛宣传，传播正能量、树立正形象、营造正风向。
   二、2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明
  （一）2019年度收入支出决算总体及增减变动情况
   1.收入总计6985.55万元（上年收入总计5732.58万元，同比增加1252.97万元，同比增加22%，原因为政府各大办并账，导致决算编制时数据大幅增加）。其中财政拨款收入6985.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

    2. 支出总计6755.9万元（上年支出总计4075.49万元，同比增加2680.41万元，同比增加66%，原因为政府各大办并账，导致决算编制时数据大幅增加）。包括：

    按照支出功能分类科目，主要用于：

    1.一般公共服务（类）4948.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

    4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

   1.工资福利支出1053.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资238.75万、津贴补贴207.6万、奖金369.08万、伙食补助费25.83万、绩效工资1.81万、养老保险费69.00万、职业年金缴费1.95万、其他社会保险缴费0.84万、其他工资福利支出6.59万、、在职五项奖0万、住房公积金44.36万、住房补贴0万、医疗保险费87.28万、乡镇工作补贴0万）

   2.商品和服务支出869.49万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费30.74万、水电费19.19万、邮电费3.54万、物业管理费52.52万、公务用车运行维护费4.47万、差旅费7.94万、维修（护）费90.68万、会议费2.52万、购置费0万、公务接待费2.5万、培训费4.03万、工会经费6.28万、印刷费47.94万、租赁费5万、劳务费184.51万、委托业务费94.23万、福利费4.21万、其他交通费4.09万、税金及附加费用0.92万、其他商品和服务支出304.2万）

   3.对个人和家庭的补助支出209.66万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元、抚恤金121.54万元、生活补助43.75万元、救济费13.43万元、医疗费补助2.43万元、其他对个人和家庭的补助28.51万元等）

   4.其他支出308.05元。（主要是专用设备购置、办公设备购置、其他交通工具购置，其中： 专用设备购置费169.05万元、办公设备购置7.65万元、其他交通工具购置131.36万元等）

  （二）2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

   2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算4.47万元（其中公务用车运行维护费4.47万元，公车购置费0万元,公务用车购置数0及保有量0）；公务接待费支出决算 2.56万元,国内公务接待的批次决算附表有22次、人数决算表有305人。
   三、部门决算等财务工作开展情况
  （一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2019年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

  （二）决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。2019年部门决算经批复后，将在淅河镇政策网站上公开。
 

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• 附件：     2019年淅河政府决算公开表.XLS