目　 录

第一部分　 淅河国土资源所（概况）

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  　2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购执行情况说明

七　、关于国有资产占用情况说明

八、关于政府性基金收支情况说明

第三部分　 淅河国土资源所2019年部门决算表

第四部分　 部分名词解释

第一部分淅河国土资源所（概况）

一、主要职责

（一）负责淅河镇土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划，保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；

（二）编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划，组织矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；

（三）依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。承担全镇耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

（四）实施全区耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况及未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

二、机构设置及人员情况
　　淅河国土资源所属财政补助事业单位，财政补助编制数3个。实际在职人数8人。

第二部分、　2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

淅河国土资源所2019年度收入总计65.1万元，其中财政拨款收入62.85万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元、附属单位上缴收入0万元，其他收入2.25万元。

二、支出决算情况说明

淅河国土资源所2019年度支出总计178.83万元，其中基本支出88.95万元、项目支出89.88万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

淅河国土资源所2019年一般公共预算财政拨款支出60.26万元，其中基本支出36.06万元、项目支出24.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

淅河国土资源所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.11万元，其中：1、因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）人次数0人　；2、公务接待费0万元，国内公务接待0次，接待人数0人；3、本系统公务用车保留1辆，2019年无公务用车购置，公务用车运行维护费1.11万元。

五、机关运行经费情况说明

淅河国土资源所2019年事业运行经费17.27万元，其中：办公费1.56万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、水费0.04万元、电费1.27万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.52万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.97万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费6.38万元、委托业务费1.91万元、工会经费2.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。

六、政府采购执行情况说明

淅河国土资源所2019年度执行政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出无、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出无。

 七、关于国有资产占用情况说明

淅河国土资源所截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备无。

第三部分、淅河国土资源所2019年部门决算表

第四部分、　部分名词解释

一、收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目。

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（3）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（4）其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（5）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

（6）其他支出：不属于以上类型的支出。

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