目 录
第一部分 随州高新区农业局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州高新区农业局2019年部门预算情况说明
第三部分 随州高新区农业局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政预算拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表经济分类
八、三公经费表
九、政府性基金支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 随州高新区农业局概况
一、部门主要职责
随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技,服务三农,研究制定深化农村综合改革意见、方案,指导、协调、督办三农建设和管理,指导、协调农村社会化服务体系建设,负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。
二、部门基本情况
随州高新区农业局成立于2013年1月,属全额拨款事业单位,编委定编制5人。目前实有人数为6人,其中1人为临时借用人员,负责操作维护扶贫信息系统。
第二部分 随州高新区农业局2019年部门预算情况说明
一、财政预算收入预算情况
2019年部门预算收入2185.85万元,其中:财政拨款收入2185.85万元,与上年相比增加1175.72万元。其他为财政结余结转资金。
二、财政预算支出预算情况
2019年财政拨款支出预算2185.85万元,其中:人员支出46.54万元,公用支出9万元。
三、政府性基金情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算情况
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、财政预算公用经费重要事项的说明
2019年公用经费9万元,其中:办公费0.29万元,水电费0.3万元,邮电费0.18万元,会议费0.15万元,差旅费5.22万元,培训费0.18万元,一般修缮费0.03,工会经费0.97万元,福利费1.21万元,其他费用0.47万元。
六、政府采购情况
2019年,随州高新区农业局没有新增政府采购项目。
第三部分 随州高新区农业局2019年部门预算表
填报单位:随州高新区农业局 | 单位:万元 | |||
收 入 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
一、财政拨款 | 2185.85 | 一般公共服务 | 55.54 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 2185.85 | 外交 | ||
经费拨款(补助) | 2185.85 | 国防 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | |||
上级专项转移支付 | 教育 | |||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | |||
二、事业收入 | 文化体育与传媒 | |||
三、其他收入 | 社会保障和就业 | |||
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | |||
医疗卫生 | ||||
环境保护 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | 2130.31 | |||
交通运输 | ||||
资源勘探信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
国土海洋气象等事务 | ||||
住房保障支出 | ||||
粮食安全物资储备事务 | ||||
国有资本经营支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 2185.85 | 本年支出合计 | 2185.85 | |
对附属单位补助支出 | ||||
五、上年结转 | 1304.9 | 事业单位经营支出 | ||
(一)财政拨款结转 | 932.87 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 372.04 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 3490.75 | 支 出 总 计 | 2185.85 | |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州高新区农业局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2185.85 | 46.54 | 2130.31 | |
基本工资 | 15.74 | |||
津补贴 | 13.66 | |||
第13个月工资 | 1.32 | |||
医疗保险 | 2.43 | |||
养老保险 | 6.70 | |||
职业年金 | 2.68 | |||
公积金 | 4.01 | |||
突发动物疫病应急资金 | 10.00 | |||
农田水利建设项目 | 100.00 | |||
森林防火 | 3.00 | |||
病死猪无害化处理补贴 | 7.20 | |||
精准扶贫专项资金 | 1103.11 | |||
农业局办公室租金 | 10.5 | |||
动物及产品检疫费 | 66.00 | |||
河长制项目费 | 800.00 | |||
农业技术推广 | 4.00 | |||
农机工作管理费 | 1.00 | |||
电子设备国产化 | 4.00 | |||
乡村振兴战略规划编制费 | 15.00 | |||
农业局档案室验收 | 2.50 | |||
农业污染普查工作经费 | 4.00 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位: 随州高新区农业局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 55.54 | 46.54 | 9.00 | |
基本工资 | 15.74 | |||
津补贴 | 13.66 | |||
第13个月工资 | 1.32 | |||
医疗保险 | 2.43 | |||
养老保险 | 6.70 | |||
职业年金 | 2.68 | |||
公积金 | 4.01 | |||
办公费 | 0.29 | |||
电费 | 0.20 | |||
水费 | 0.10 | |||
邮电费 | 0.18 | |||
差旅费 | 5.22 | |||
维修费 | 0.03 | |||
会议费 | 0.15 | |||
培训费 | 0.18 | |||
工会会费 | 0.97 | |||
福利费 | 1.21 | |||
其他 | 0.47 |
部门公开表7 | ||||||
三公经费预算表 | ||||||
填报单位:随州高新区农业局 | 单位:万元 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||
1 | 1 | 1 |
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:随州高新区农业局 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
第四部分名词解释
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。