目录

　　第一部分随州高新技术产业园区农业局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分随州高新技术产业园区农业局2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州高新技术产业园区农业局概况

　　一、部门主要职责

　　随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

　　二、部门基本情况

　　年末机构数1个，属全额拨款事业单位(公益一类事业单位)，编委定编制5人，目前实有人数为7人，其中2人为临时借用人员，负责操作维护扶贫信息系统和扶贫工作，其他5人均在编在岗。

　　第二部分 随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2020年收入预算总额为3467.29万元，其中：一般预算拨款2573.35万元，其他结转893.94万元。较上年预算安排增加387.5万元,增加17.73%。增加的主要原因：一是精准扶贫专项资金增加;二是增加了乡村振兴等项目经费。

　　(二)支出预算情况

　　2020年支出预算总额为3467.29万元，较上年预算安排增加387.5万元，增加17.73%。其中：一般公共服务支出65.3万元，较上年预算安排增加9.76万元，增加17.57%，增加的主要原因是2019年我单位公车改革，基本支出经费有所增加;基本支出57.8万元，较上年预算安排增加11.26万元，增加24.19%，增加的主要原因是2019年我单位公车改革。公用经费在上年标准上有所压减，较上年预算安排减少1.5万元，减少16.67%。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2020年财政拨款支出预算总额为2573.35万元，其中基本支出57.8万元，公用经费支出7.5万元，项目支出2508.05万元。财政拨款预算安排支出较上年增加387.5万元,增加17.73%。增加的主要原因：一是精准扶贫专项资金增加;二是增加了乡村振兴等项目经费。

　　基本支出57.8万元：人员经费支出57.8万元，较上年增加11.26万元，增加24.19%。其中：在职人员工资福利支出经费39.3万元，较上年增加8.58万元，增加27.93%，增加的主要原因是单位公车改革;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%，减少的主要原因是2019年单位基本养老保险基数下调;行政单位医疗经费3.5万元，较上年增加1.07万元，增加44.03%，增加的主要原因是单位公车改革;住房公积金5万元，较上年增加0.99万元，增加24.69%，增加的主要原因是单位公车改革;

　　日常公用经费支出7.5万元，较上年减少1.5万元，下降16.67%，减少的主要原因一是日常公用经费支出压缩。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　2020年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　(六)机关运行经费的说明

　　2020年预算支出安排机关运行经费7.5万元，其中：办公费0.24万元、水电费0.25万元、邮电费0.15万元、差旅费4.33万元、会议费0.12万元、培训费0.15万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品服务支出0.45万元。

　　2020年预算支出安排机关运行经费较上年减少1.5万元,下降16.67%，主要原因是进一步压缩基本费用支出。

　　(七)政府采购情况

　　随州高新区农业局2020年度政府采购年初预算金额总计538.5万元：其中服务类533.4万元(主要包括美丽乡村建设村庄规划编制、对感染的松材线虫疫木进行清理及防治、大病医疗补充保险、防贫保等服务518.88万元，记账服务1.2万元,车辆保养加油、会议、物业管理等服务13.3万元)，货物类5.1万元(主要包括电子设备国产化、鼓粉盒、复印纸等货物类5.1万元)。

　　(八)国有资产占用情况：

　　我单位经过资产盘点，截至2019年12月31日，账面资产总量1356.44万元，其中流动资产1335.32万元，固定资产24.63万元，无形资产0元。固定资产构成主要是：固定产总额账面数为24.63万元，明细如下： 1、通用设备23.19万元，其中：车辆14.33万元(因公车改革将原有车辆改为应急管理用车，现为森林防火用车一辆，车辆上喷涂的有森林防火标识)，2、家具/用具/装具1.44万元，3、房屋0元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年高新区农业局“三公”经费年初预算安排1.5万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平，因单位车辆无增减，运行维护费无增减。无公务用车购置费预算。

　　第三部分随州高新区农业局2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　

　　四、财政拨款收支总表

　　

　　五、一般公共预算支出表

 

　

　　六、一般公共预算基本支出表

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

　　

　　八、政府性基金预算支出表

 

 

 

　　九、财政专项支出预算表

　
 

　　十、政府采购预算表

 

　　第四部分随州高新区农业局2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况
 

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　随州高新区农业局2020年无重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。