目   录

第一部分  随州高新区农业局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新区农业局2019年部门决算情况说明

一、2019年部门决算收支情况说明

二、财政拨款支出情况

三、政府性基金情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第一部分  随州高新区农业局概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

二、部门基本情况

年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制5人。目前实有人数为6人，其中1人为借用人员，负责操作维护扶贫信息系统，其他5人均在编在岗。

第二部分  随州高新区农业局2019年部门决算情况说明

一、2019年部门决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

1.总收入：4890.55万元

其中：（1）公共财政预算财政拨款4890.55万元；（2）事业收入0.00万元。

总收入较上年1010.13万元增加3880.42万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加3880.42万元。

2.总支出：4734.24万元

其中：（1）工资福利性支出68.65万元，占总支出的1.5%；（2）农林水扶贫项目支出4657.48万元，占总支出的98%；（3）公用经费支出8.1万元，占总支出的0.5%。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度收入支出预算执行基本情况。一、2019年度财政拨款总收入：4890.55万元。其中：（1）基本经费拨款77.54万元；（2）项目拨款4813.01万元。财政拨款收入较上年1010.13万元增加3880.42万元。主要原因：增加基本支出类财政拨款收入20.26万元，增加项目支出类财政拨款收入3860.15万元。二、2019年度财政拨款总支出：4734.24万元。其中：（1）工资福利性支出68.65万元；（2）农林水扶贫项目支出4657.48万元；（3）公用经费支出8.1万元；

二、财政拨款支出情况

（一）2019年一般公共预算财政拨款决算情况说明

高新区农业局一般公共预算财政拨款收入4,890.55万元。支出4,734.24万元。其中：基本支出76.75万元、项目支出4,657.48万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度公务用车经费0.94万元，较上年增加0.11万元，增幅13.25%，增加主要原因是公务用车使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。我局自公车改革后，保留了一辆森林防火运兵车。

出国经费0万元，我局该年度未组织因公出国、出境等公务活动。

公务接待经费0万元，我局该年度未产生公务接待费用。

（三）年末结转和结余情况。

年初结转和结余1179.01万元，本年度总收入4890.55万元，总支出4734.24万元，年末结转和结余为1335.32万元。 

三、政府性基金情况

高新区农业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、政府采购情况

2019年没有预算政府采购项目。

五、国有资产占用情况
　 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分      名词解释

财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

随州高新区农业局(1).XLS

随州高新区农业局  

2020年10月28日