随州高新区财政局2019年部门预算公开

　　目  录

　　第一部分  高新区财政局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  高新区财政局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  高新区财政局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  高新区财政局（概况）

　　一、主要职责

　　1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

　　2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

　　3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

　　4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

　　5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

　　6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

　　7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

　　8、完成高新区、市财政局交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员10人，借用淅河财政所9人，“以钱养事”人员2人，聘用审计人员4人；领导职数配备1正3副；财政局内设13个科室（所）。

　　第二部分  高新区财政局2019年部门预算情况说明

　　一 、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年安排我单位公共财政预算401.72万元，其中，财政拨款401.72万元。

　　（二）支出预算情况

　　2019年安排我单位公共财政预算总额401.72万元。按支出经济分类划分：人员支出221.72万元，占预算总额的51.07%；公用支出45万元，占预算总额的11.20%；项目支出135万元，占预算总额的33.61%。同比增加51.09万元，增长12.71%，主要增长原因为2019年项目经费支出中要增加预算指标编制系统上线和国产设备更新等。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年财政拨款支出为401.72万元，较上年预算安排增加51.09万元，增长12.71%，主要增长原因为2019年项目经费支出中要增加预算指标编制系统上线和国产设备更新等。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年度随州高新区财政局无政府性基金收支。

　　（五）机关支行经费等重要事项的说明

　　2019年安排我单位公用经费预算为45万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年预算持平。

　　（六）政府采购情况

　　2019年我单位安排政府采购预算68万元，较上年预算安排增加30.95万元，增长31%，主要是预算指标管理系统采购和国产电子化设备采购等费用。

　　二、2019年部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.06万元，较上年预算安排持平。其中：

　　公务接待费1.06万元，较上年预算安排持平。

　　第三部分  高新区财政局2019年部门预算表