关于淅河镇2021年度财政预算执行情况和

2022年度财政预算（草案）的报告

——2022年6月1日在淅河镇第十一届人民代表大会第二次会议上

  詹波

各位代表：

我受淅河镇人民政府的委托，向大会报告关于2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”的开局之年，做好财政工作至关重要。在镇党委、镇政府的统一领导下，统筹疫情防控和经济社会发展的同时，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，始终牢固树立过“紧日子”思想，提高过“紧日子”能力，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算的收支安排，挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行。

（一）2021年度财政收入完成情况

　　2021年我镇全年一般公共预算收入任务为3906万元，全年实现一般公共预算收入5271万元,达到全年预算任务的134.95%，比2020年减少2823万元，同比减少34.88%。　

（二）2021年度财政支出完成情况

2021年度高新区下达我镇预算支出指标4666.05万元。其中，通村公路建设养护、公益性事业建设、美丽乡村建设、淅河道路改造等8个项目资金共计1092.34万元,淅河道路改造项目指标348.83万元未使用被收回，实际支出743.51万元。

淅河镇本级一般公共预算支出3573.71万元（即税收分成和体制基数），其中：

1、一般公共服务支出1960.90万元

2、公共安全支出50万元

3、文化旅游体育与传媒支出27.79万元

4、社会保障和就业支出160.95万元

5、卫生健康支出243.46万元

6、节能环保支出46万元

7、城乡社区支出245.49万元

8、农林水支出643.97万元

9、自然资源支出53.61万元

10、住房保障支出100.86万元

11、预备费40.68万元

农村生活垃圾治理债券资金使用情况：2021年度四个片区和垃圾处理厂垃圾处理费实际使用资金991.73万元，余892.73万元。

二、2021年度财政主要工作

　  （一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲

坚持走“工业强镇，农业稳镇，文明新镇”发展之路，贯彻落实有力的财政政策，紧紧围绕五大园区建设，增强责任意识和主动意识，探索推行“区镇一体，分级推进”的招商模式，积极配合高新区做好招商引资工作，全力以赴服务经济建设，拓宽税源，为淅河镇税收增加新鲜血液。

（二）坚持统筹兼顾，保障民生促进和谐

　  优化财政支出结构，始终把服务三农和改善民生放在财政工作首要位置。加大对“三农”、社会保障等事业的支出，支持发展壮大村集体经济，推进美丽乡村建设和“厕所革命”事业建设；落实惠农政策，严格执行惠农资金补助政策，资金应发金额全部到位，农民增收、农村稳定；加大对城乡环境整治的投入，推进生态文明建设。加大农村基层阵地建设，助力乡村振兴事业发展。加大村镇文明建设，加强综合治理，落实治安防护体系。积极落实社会保障体系，城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。

（三）完善财政体制，提升管财理财水平

提升财政监管能力和加强财政制度建设，推行国库集中支付制度，加强对农村三资监管。坚决执行“三重一大”事项决策机制，凡政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定。积极扩大参与政府采购的范围，提高采购资金利用效益，坚决在采购目录内执行公开采购。对涉及民生领域、三农领域财政资金的使用情况，实行“就地就近”监管，切实履行监督职责，重点加强对工程类项目资金监管，明确招标、预算、监理、审计等程序，严格把关。牢固树立过“紧日子”思想，提高过“紧日子”能力，在“保工资、保运转”的基础上，压缩一般性支出和三公经费支出，缩减行政成本。

三、2022年度预算草案

2022年度镇级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央、省经济工作会议精神，坚决落实中央、省、市、区、镇决策部署。强化财政资源统筹，完善全口径政府预算管理，大力优化财政支出结构，全力保障重点支出；严格落实过紧日子要求，厉行节约办事业，严控一般性支出；强化部门预算约束，实行项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效；实施预算管理一体化建设，完善各项预算管理制度，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。努力实现淅河镇经济社会全面持续协调发展。现就2022年度财政预算收入与支出建议安排如下：

（一）全年财政预算收入情况

  全镇财政一般公共预算收入计划完成4297万元。其中：国税4147万元，财政150万元。

（二）全年财政预算支出计划

2022年度高新区下达我镇预算支出指标4192.35万元。其中，体制基数2606.99万元（含淅河镇人员经费、公用经费，以钱养事资金258.5万元），通村公路建设养护、公益性事业建设、农村集体产权制度改革档案达标整理等5个项目资金共计280.36万元，税收分成1305万元（按照2015年至2019年五年实际税收分成平均数测定）。

淅河镇体制基数和税收分成共计3911.99万元，支出分解情况如下：

一般公共服务支出2122.24万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出31.15万元，社会保障和就业支出184.29万元，卫生健康支出268.96万元，节能环保支出56万元，城乡社区支出219.32万元，农林水支出635.77万元，自然资源支出69.47万元，住房保障支出248.15万元，预备费26.64万元（明细附表）。

    另外，对农村生活垃圾治理债券资金预算安排如下：

区财政局2019年10月拨付淅河镇农村生活垃圾治理债券资金总计2647.48万元，按合同分三年使用。2020-2021年度实际使用1754.82万元，剩余资金892.66万元，全部用于2022年淅河镇农村生活垃圾治理。

（三）财政预算管理的工作重点

随着乡镇财政体制的调整、减税降费政策推进以及各项事业建设发展，2022年我镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、支持产业发展。充分利用良好的区位优势、交通优势，以大随新城高端商业区、青春化工园区、府南工业园区、犇星新材料产业园区、大堰坡生态旅游观光区等五大园区建设为主引擎，牢固树立抓项目就是抓发展的理念，紧紧抓住重点项目这个“牛鼻子”，加强产业项目谋划，积极配合高新区做好招商引资工作。改善投资环境，优化营商环境，提升竞争力，以“店小二”式服务打造高质量发展强磁场，培育财源。
    2、支持乡村振兴战略实施。继续推动巩固脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接。继续加强对农业基础建设的投入，加强推进农田水利建设，改善农业发展条件。以农村垃圾处理、厕所革命、村级小型公益性事业建设项目为重点，加快美丽乡村建设，改善农村人居环境。支持发展壮大集体经济，推进农村集体产权制度改革工作进一步完善，将化解村级债务与加强乡村治理、规范“三资”管理相结合。加强农村基层组织阵地建设，提高治理效力，提升农村公共服务水平。
    3、支持乡镇品质提升。支持基础设施补短板建设，狠抓环境综合治理。重点加强镇区管网、交通信号标识和镇容镇貌建设，提升基础设施支撑能力。继续落实河长制工作，常态化开展禁鞭、秸秆禁烧、森林防火工作。支持创建全国文明城市、国家卫生城市，支持改善镇区综合环境从而提高城镇化水平。
    4、支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，继续做好疫情防控工作，推进农村老年人互助照料中心运转。通过民生实事，增强群众“获得感”，促进社会和谐发展。

（二）完成2022年预算的主要措施

1、加强预算管理。全面推进零基预算，打破支出基数概念和固化格局，取消低效、无效支出，压减一般性和非重点、非刚性、非急需支出，整合用途交叉重叠或政策碎片化的支出，调整超出财政承受能力、标准过高的支出，集中财力解决好发展中最关键、最急迫的问题，使有限的财力发挥最大的效益。加快推进预算管理一体化建设，全面提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。

2、加强预算执行。强化无预算不支出的理念，硬化预算约束，严格控制执行中的各类调整事项，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，维护预算的严肃性。实行项目实施进度和资金支出进度“双监控”，加快预算执行，充分发挥财政资金使用效益。

3、加强财政监管。提高绩效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价上下功夫，提高预算绩效管理的质量。推动绩效评价结果与预算安排实质性挂钩，做到有效安排、低效削减、无效问责。

各位代表，2022年淅河镇财政工作任重道远，我们将认真贯彻落实本次会议决议，在淅河镇党委、政府的正确领导下，在高新区财税部门的大力支持下，在淅河镇人大的监督下，与时俱进，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2022年预算执行和各项财政工作，为促进我镇经济与社会事业全面发展，全力打造镇域发展“领头虎”而努力奋斗！

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• 附件：     10.2镇级预算(2022年 ).xlsx