目  录

第一部分 随州高新区党群工作局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州高新区党群工作局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州高新区党群工作局2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州高新区党群工作局2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  高新区党群工作局概况

1.负责对接完成市委组织部、市委宣传部（市委网信办、市委文明办）、市委统战部（市民宗委）、市委编办、市委老干部局、市科协等机构和部门交办的任务；

2.负责市人大、市政协工作的衔接和协调工作。

3.对口联系市委党校等市委直属事业单位工作。

4.完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

高新区党群工作局属管委会内设部门，实有人员5名。

第二部分 随州高新区党群工作局2025年部门预算情况

说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年预算收入317.8万元。其中，一般公共预算财政拨款317.8万元。较上年预算安排减少672.48万元，减少211.6%，减少原因主要为项目支出减少。

（二）支出预算情况

2025年支出预算317.8万元。其中，项目支出317.8万元。较上年预算安排减少672.48万元，减少211.6%，减少原因主要为项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出317.8万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。

（七）政府采购情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年度无国有资产占用情况，与上年持平。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。

第三部分 高新区管委会2025年部门预算表收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出表

政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标为......年度目标为......

2. 长期目标1：......，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1：......，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

保障基层党组织运转，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

样式：

1、“XXX项目”主要内容是：......。202X年预算安排XXX万元，其中：XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。

2、项目绩效总目标是：.......

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次......，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个项目，请按上述样式分别说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。