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第一部分 高新区规划建设局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区规划建设局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区规划建设局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区规划建设局2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 高新区规划建设局概况

一、部门主要职责

主要负责全区工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理，协调建筑节能、建筑业管理、住房保障（公租房、保租房、就地城镇化）、房产开发、历史文化保护、涉房信访、人民防空等工作。

二、部门基本情况

高新区规划建设局内设有5个股室，即：办公室、市政管理室、住房保障室、市场管理室和质量监督室。部门无下设单位。现有干部职工9名，其中在编人员2名、以钱养事人员5名、劳务派遣人员2名。

第二部分 高新区规划建设局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计70.64万元（上年收入总计1977.42万元，同比减少1906.78万元，同比减少96%）。其中财政拨款收入70.64万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计70.64万元（上年支出总计1977.42万元，同比减少1906.78万元，同比减少96%）。主要原因：2023年机构改革，5名人员调出，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等事项移交，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等经费不在本单位预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）55.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）8.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生健康支出（类）2.83万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出39.83万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.06万、津贴补贴7.6万、奖金11.68万、机关事业单位基本养老保险缴费3.48万、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费1.36万、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费0.41万、住房公积金3.59万）

2.商品和服务支出4.46万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、委托业务费1万、其他交通费1.44万）

3.对个人和家庭的补助支出3.37万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3.17万元、医疗费补助0.2万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少1906.78万元，其中基本支出减少163.78万元，项目支出减少1743万元。基本支出减少的主要原因是4名在编人员和1名以钱养事人员调出；项目支出减少的主要原因是2023年机构改革，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等事项移交，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等经费不在本单位预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出70.64万元，比去年预算1977.42万元减少1906.78万元，其中：基本支出比去年减少163.78万元，项目支出比去年增加减少1743万元。原因：2023年机构改革，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等事项移交，环卫、绿化、污水处理、市政设施维修等经费不在本单位预算。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出3万元，比去年预算数减少12万元，降低80%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减公用支出等。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的减）变化金额、比例及主要原因。

（八）国有资产占用情况

2024年资产总额9.6万元，较2023年资产总额56.6万元，减少47万元，下降83%，其中：流动资产0万元，固定资产43.38万元（通用设备：21.13、专用设备11.6万元、家具用具：10.65万元），累计折旧33.78万元，资产净值9.6万元。主要原因一是固定资产进行了一年的折旧，二是结余资金减少，三是市政基础设施移交。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随州高新技术产业开发区规划建设局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年及上年均无公务用车。

第三部分 高新区规划建设局2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

                               四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展，不断在工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理上使长劲，在城乡建设上提品质。在住房保障上房产开发、历史文化保护、涉房信访、建筑节能、建筑业管理上见成效，奋力推动随州高新区住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

2、年度目标：不断在工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理上使长劲，在城乡建设上提品质，具体指标设置为：

产出指标：提高企业办事效率≥85%，指标设立依据是计划指标。

建筑市场质量安全管理≥80%，指标设立依据是计划指标。

确保低收入人群≥85%，指标设立依据是计划指标。

效益指标：助力企业快速建设≥85%，指标设立依据是计划指标。

群众对居住环境的满意度≥85%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：指企业对营商环境的满意度≥80%，指标设立依据是计划指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“房租物业管理项目”主要内容是：办公用房充足，保障单位正常运转。2024年预算安排17.97万元，其中：17.97万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：办公用房充足，保障单位正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：使用面积≥433.43平方米，指标设立依据是计划指标。

管理质量≥98%，指标设立依据是计划指标。

合同执行时间=60月，指标设立依据是计划指标。

资金使用≤98%，指标设立依据是计划指标。

效益指标：支出控制≤98%，指标设立依据是计划指标。

管理质量≥98%，指标设立依据是计划指标。

办公用房充足=100%，指标设立依据是计划指标。

干净整洁率≥98%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：单位职工满意度≥80%，指标设立依据是计划指标。

1、“档案管理（含工程）项目”主要内容是：办公用房充足，保障单位正常运转。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：文书档案、财务档案、工程档案整理归档，管理规范。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案收集整理=100%，指标设立依据是计划指标。

档案维护率=100%，指标设立依据是计划指标。

完成及时性=100%，指标设立依据是计划指标。

资金使用≤98%，指标设立依据是计划指标。

效益指标：档案利用≥90%，指标设立依据是计划指标。

档案借阅正常率≥80%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：使用群体满意率≥95%，指标设立依据是计划指标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。