附件1

淅河人社中心2024年部门预算

目   录

第一部分 淅河人社中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 淅河人社中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 淅河人社中心2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 淅河人社中心2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 淅河人社中心概况

一、部门主要职责

1、负责人力资源和社会保障法律、法规和政策的咨询、宣传工作。

2、开展就业服务、职业指导、职业介绍，组织人力资源调查、统计，发布人力资源供求信息，开展就业失业登记，组织劳动者有序转移就业，贯彻落实促进就业政策，促进劳动者自主创业。

3、组织被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤等社会保险工作。

4、做好劳动人事调节工作，协助劳动保障监察机构对违反人力资源和社会保障法律、法规案件的处理，协助受理人力资源和社会保障投诉、举报和信访工作。

5、负责对村（社区）协理员的业务指导、人员管理等工作。

6、完成上级业务主管部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成（如包括哪些二级单位）、编制人数、实有人淅河人社中心是根据随编办发【2010】56号文件精神设立，属全额拨款事业单位，是政府重要的民生部门，现有工作人员14人，主要职能有：政策宣传、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等，服务范围和对象为随州高新区辖区内的机关企事业单位和57个村（社区、场）近20万城乡居民。

淅河人社中心现有公务用车一辆。

第二部分淅河人社中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计10417.08万元（上年收入总计72.27万元，同比增加10344.81万元，同比增加143.14%）。其中财政拨款收入104177.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计10417.08万元（上年支出总计72.27万元，同比增加10344.81万元，同比增加143.14%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）8225.91万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出、区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、财政对基本养老保险基金补助的支出和其他社会保障和就业的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）2189.41万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）1.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出21.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资5.59万、津贴补贴1.24万、奖金5.52万、绩效工资1.96万、机关事业单位基本养老保险缴费1.95万、职工基本医疗保险缴费0.68万、其他社会保障缴费1.55万、住房公积金1.76万、职业年金缴费0.97万）

2.商品和服务支出1.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.3万、印刷费0.2、水电费0.45万、工会经费0.15万、福利费0.19万、其他商品和服务支出0.06万）

3.对个人和家庭的补助支出5.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费5.86万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加10339.81万元，其中基本支出减少48.85万元，项目支出增加10388.66万元。基本支出减少的主要原因是在职人员退休、公用经费减少；项目支出增加的主要原因是财政一体化系统上线增加项目测算经费。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出10417.08万元，比去年预算77.27万元增加10339.81万元，其中：基本支出28.42万元，比年初预算77.27万元减少48.85万元，项目支出10388.66万元，比年初预算增加10388.66万元。原因：在职人员退休及公用经费减少、财政一体化系统上线增加项目测算经费。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024年度机关运行经费支出1.35万元，比去年预算数减少3.15万元，降低70%。主要原因是：人员退休编制数量空缺2人。

（七）政府采购情况

本单位2024年无政府采购采购情况

（八）国有资产占用情况

2024年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2024年初资产总额111.07万元，其中：房屋净值86.12万元，通用设备净值5.99万元,车辆净值15.71万元，家具用具净值3.25万元。2023年初资产总额113.91万元，其中：房屋净值89.83万元，车辆净值18.5万元，通用设备净值3.14万元，家具用具净值2.44万元。2024年资产总额较上年减少2.84万元，减少2.6%，主要原因是车辆和房屋正常计提折旧（摊销）。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年淅河人社中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

第三部分 淅河人社中心2024年部门预算表

一般公共预算“三公”经费支出表表为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府性基金预算

政府采购预算表表为空表，本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标为为人民提供宣传咨询、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等相关工作。年度目标为为城乡居保社保帮扶做到应保尽保、应发尽发。

2. 长期目标1：城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：新增到龄人员的申报人数≥2430人。指标设立依据是各村申报到龄人员。满意度指标：辖区内到龄居民领取保障≥100%，辖区内群从满意度≥100%，指标设立依据是上一年度城乡居保数据。

长期目标2：就业创业培训540人。具体指标设置为：

产出指标：就业创业培训人数≥540人。指标设立依据是辖区内上一年度就业困难人员就业创业培训人员。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是辖区内上一年度就业困难人员就业创业培训人员满意率。

1. 年度目标：提高人社中心综合素质，如服务质量、群众满意度等，具体指标设置为：

城乡居保：1.城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到99%以上；2.城乡居保社保帮扶做到应保尽保、应发尽发；3.城乡居保暂停人员清理12月底暂停人数不得超过当月发放待遇总人数的0.5%；4.城乡居保待遇正常发放准确率不得低于99.9%；5.城乡居保死亡月报建立月报台账制度，不得漏报、错报、迟报；6.养老保险待遇领取人员资格认证年度认证率达到100%；7.新增城乡居保待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率达到99%。

产出指标：各项业务的经办，指标设立依据是系统内导出人员统计数+村级协理员上报数进行申报办理。

效益指标：服务对象综合知晓率≥100%，指标设立依据是上年充服务人次和人社业务知识宣传度。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是上年度群众反馈。

就业方面：1.完成城镇新增就业1728人；2.城镇失业人员再就业517人；3.就业困难人员再就业396人；4.就业创业培训540人；5.创业担保贷款3人，小微企业5家共计1560万；6.返乡创业90人；7.大学生就业336人。

产出指标：服务人数≥2000人，如：年度培训人次≥540人次，指标设立依据是曾都区就业训练中心确定名单。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“城乡居民参保补贴配套资金”主要内容是：按鄂政发[2015]41号省人民政府关于完善城乡民居民社会养老保险制度的意见、曾政办规[2011]号及参保人数配套，据实结算，一、缴费补贴：全区已参保居民28500人，财政每人每年补贴10元，共需资金285000元。二、缴费年限补贴人19580人，19580*15*12，共需资金3524400元。三、80周岁以上老人高龄补贴:共3180人，每人每年360元，共需1144800元。四、村主职干部任职年限补贴：全镇共有退休人员33人，共需60720元。五、丧葬抚恤金：每年约死亡950人，每人1280元,共需1216000元。六、按鄂人社发[2018]43号文件，60周岁以上人员基础养老金每人每月增加16.5元，到龄人员26980人，26980*16.5*12，需5342040元。七、民政代缴保险费（重残、低保、特困）：全镇共有1000人，每人每年100元，共需100000元。八、档次补贴：根据鄂人社发〔2023〕3号关于调整城乡居民基本养老保险缴费有关政策的通知：一档45元，二档81元，三档138元，四档180元，五档285元，六档402元，缴费补贴由省和地方政府按2:1负担。地方财政应补贴一档15元18605*15=279075，二档27元3865*27=104355，三档56元67*56=3752，四档60元894*60=53640，五档95元65*95=6175，六档134元1691*134=226594，档次补贴共673591元.九、追补2023年基础养老金提标金额：87.8万元，2024年基础养老金提标金额87.8万元。2024年预算安排1205万元，其中：1205万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时发放补贴。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补贴发放人数≥83595人次，指标设立依据是2024年项目测算依据。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（二）“老被征地农民养老保险发放资金”主要内容是：随政发[2015]22号。2022年补出口1700人，按5000元/人年，年850万元。减高新投公司2023年余额款67.9万元，应配套782.1万元。2024年预算安排782.1万元，其中：782.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时发放。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标≥782.1万元，指标设立依据是2024年项目测算依据。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（三）“城乡居民医疗保险地方配套”主要内容是：鄂财社发【2016】47号。2024年预计参保人数12万人，人平配套134元，合计配套1608万元。2024年预算安排1608万元，其中：1608万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1. 项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标≥1608万元，指标设立依据是2024年医保预算项目测算依据。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（四）“企业单位养老保险缺口资金”主要内容是：曾都区提供：2024年预算企业养老保险缺口资金609.36万。2024年预算安排609.36万元，其中：609.36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1. 项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：缺口指数≥609.36万元，指标设立依据是曾都区提供2024年预算项目测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（五）“社会保障卡工本费”主要内容是：鄂财综发【2015】5号，制卡25元/张，4000人。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标≥5万元，指标设立依据是2024年预算项目测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（六）“国有困难企业退休职工医保”主要内容是：鄂人社发【2020】30号，天地化工98人，按2023年缴费基数637000的9%计算，687960元，食品所5人，按2023年缴费基数32500的9%计算，35100元，粮油贸易1人，按2023年缴费基数6500的9%计算，7020元。合计730080元。2024年预算安排73.1万元，其中：73.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，退休职工数≥104人，指标设立依据是2024年医保预算项目测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（七）“乡镇事业单位退休人员医保”主要内容是：12人，按2023年缴费基数57310的9%计算，61894.8元。2024年预算安排6.19万元，其中：6.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，退休人数≥12人，指标设立依据是2024年医保预算项目测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（八）“医疗救助配套资金”主要内容是：一类对象：城乡特困对象780人、孤儿90人，计870人，需缴纳33.06万元。

二类对象：城乡最低生活保障对象2300人，需缴纳78.66万元。丧失劳动能力的残疾人、严重精神障碍患者2800人，需缴纳106.4万元。

1、2023年入城乡居民医疗保险标准一类对象全额资助380元；二类医疗救助对象按城乡居民年度个人缴费标准90%比例给予定额救助342元；丧失劳动能力的残疾人、严重精神障碍患者所需个人缴费资金给予全额资助380元。共计需资金218.12万元。

2、精准扶贫对象8600人、城乡低保对象2300人、城乡特困对象780人、孤儿90人，合计11770人。按上年支出住院医疗救助金额测算需资金420万元。

特困供养对象门诊费780人×500元=39万元(标准500元/人年)合计金额39万元，三项合计677.12万元。   

2024年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标≥500万元，指标设立依据是：国办发〔2021〕42号 《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》，鄂政办发〔2022〕35号《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》，政办发〔2022〕25号 《市人民政府关于印发随州市重特大疾病医疗保险和救助实施细则的通知》。。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（九）“事业单位养老保险缺口”主要内容是：市人社局提供：2023年预算事业单位养老保险缺口资金1500万，2024年预估1600万，合计3100万。2024年预算安排1600万元，其中：1600万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，缺口指数≥1600万元，指标设立依据是2024年预算项目市人社局测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

（十）“事业单位职业年金缺口”主要内容是：市人社局提供：2024年事业单位职业年金本金7456万，投前利息365万，投后利息365万合计利息730万，合计8186万。2024年预算安排4000万元，其中：4000万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：按时完成。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，缺口指数≥4000万元，指标设立依据是2024年预算项目市人社局测算明细。

效益指标：系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是系统正常运行状况。

满意度指标：群众满意度，服务对象满意率≥100%，指标设立依据是服务对象满意度。

         第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。