高新区民政局2023年部门预算

目   录

第一部分 高新区民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高新区民政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区民政局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 高新区民政局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  高新区民政局概况

一、部门主要职责

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（三）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

（五）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（七）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　高新区民政局负责全区民政相关实务工作，实有在职人员10人（其中行政编制2人、事业编制2人）。

第二部分     高新区民政局2023年部门预算情况说明

     一、2023年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　 2023年高新区民政局收入预算2696.07万元，全部为财政预算拨款。较上年预算增加1499.49万元，同比增加125.3%，主要原因：城市社区工作者经费、困难群众保障资金增加。

　　（二）支出预算情况

2023年高新区民政局支出预算2696.07万元。按支出类别划分：人员支出29.65万元；项目支出2666.42万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政支出预算总额为2696.07，较上年支出预算安排增加1499.49万元，增加125.3%，主要原因：城市社区工作者经费、困难群众保障资金增加。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（七）政府采购情况

无。

（八）国有资产占用情况

无。

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　无　 

第三部分   高新区民政局2023年部门预算表

　见附件

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为:(1)加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护。(2)优化社会事务服务，积极稳妥推进殡葬改革。

年度目标为:(1)加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护。(2)优化社会事务服务，积极稳妥推进殡葬改革。

2、长期目标1:加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护，具体指标设置为:

产出指标:困难群众救助覆盖率100%、养老护理型床位数占比40%，指标设立依据是行业标准、计划数据。

效益指标:困境儿童、留守妇女关爱服务水平进一步提升，指标设立依据是关于加强农村留守妇女关爱服务工作的实施意见(鄂民政发【2021】9号);养老服务质量进一步提升，指标设立依据是《省人民政府关于加快养老服务业的实施意见》。

满意度指标:困难群众满意度90%，指标设立依据是计划数据。

长期目标2:优化社会事务服务，积极稳妥推进殡葬改革。

效益指标:殡葬公共服务水平进一步提升，指标设立依据:做好特殊困难对象基本殡葬服务费用减免;发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据:维护社会和谐稳定。

满意度指标:服务对象满意度80%。

3、年度目标1:加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，强化困境儿童、留守妇女关爱保护，具体指标设置为:

产出指标:慰问对象覆盖整个辖区，指标设立依据是计划数据;困难群众救助覆盖率100%，指标设立依据是行业标准;养老护理型床位数占比40%，指标设立依据是计划数据。

效益指标:对儿童、留守妇女关爱服务水平进一步提升，指标设立依据是关于加强农村留守妇女关爱服务工作的实施意见(鄂民政发【2021】9号);养老服务质量进一步提升，指标设立依据是《省人民政府关于加快养老服务业的实施意见》。

满意度指标:老人满意度、儿童满意度90%以上，指标设立依据是计划数据。

年度目标2:优化社会事务服务，积极稳妥推进殡葬改革，具体指标设置为:

产出指标:困难群众基本殡葬费用应补尽补，指标设立依据是计划数据。

效益指标:殡葬公共服务水平进一步提升，指标设立依据:做好特殊困难对象基本殡葬服务费用减免;发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据:维护社会和谐稳定。

满意度指标:服务对象满意度80%。

二、项目绩效目标编制情况说明

社会救助兜底保障工作

产出指标:困难群众对象应保尽保、应救尽救。指标设立依据是计划数据;困难群众救助覆盖率100%，指标设立依据是行业标准;

效益指标:对困难群众兜底保障水平进一步提升，指标设立依据是民政部关于印发《最低生活保障审核确认办法》的通知(民发【2021】57号);

满意度指标:困难保障对象满意度90%以上，指标设立依据是计划数据。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

附件：2023年预算文件

2023年预算文件.pdf