高新区管委会2021年部门预算

目    录

第一部分  高新区管委会（概况）

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  高新区管委会2021年部门预算情况说明

一、 2021年部门预算收支情况说明

二、 2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   高新区管委会2021年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款支出总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 财政专项支出预算表

 第四部分  预算绩效情况

 第五部分    名词解释

第一部分  高新区管委会（概况）

一、部门主要职责

    1、贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法律、法规，依法制定高新区建设和发展的有关政策、管理办法和实施细则。

　　2、加强党的建设和精神文明建设，建立健全党组织，对高新区内各级党组织和党员进行管理和监督。

　　3、研究编制高新区经济与社会发展规划和计划，报市政府批准和组织实施。

　　4、依法负责高新区财政、财务、税收、国有资产管理、矿产资源、计划生育和社会治安管理等工作。

　　5、按规定权限审批、审核在高新区的投资项目;按规定权限管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作。

　　6、根据随州市土地利用总体规划和审批权限，依法进行高新区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

　　7、负责高新区和市化工园区的建设和环境保护工作，建设、管理高新区的基础设施、公共设施，兴办和管理高新区的有关公益事业。

　　8、负责管理高新区(含淅河镇)农业、农村和农民工作，按规定做好被征地农民的安置。

　　9、负责和协助负责高新区法制工作、外事侨务旅游事务。

　　10、领导或协调有关部门设在高新区的派出机构和分支机构的工作，保障企业自主经营。

11、 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理，代管淅河镇。下设9个内设机构、3个直属机构、9个垂直机构。现有行政编制40人，以钱养事28人。实有在职人员67人，其中：行政人员39人、以钱养事28人。

第二部分    高新区2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　  2021年安排我单位公共财政预算1442.82万元，其中，财政拨款1222.57万元,上年结转220.25万元。

（二）支出预算情况

2021年安排我单位公共财政预算总额1442.82万元。按支出经济分类划分：人员支出970.53万元，占预算总额的67.27%；公用支出119.36万元，占预算总额的8.27%；项目支出352.93万元，占预算总额的24.46%；同比增加42.11%，主要原因是人员调整及新聘用工作人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出为1442.82万元，较上年预算安排增加427.56万元，增加42.11%，主要原因是人员调整及新聘用工作人员增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安排我单位公用经费预算为119.36万元，主要用于办公费、差旅费、车辆维修费等日常机关运行开支，同比增加14.75%。

（七）政府采购情况

没有政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

我单位资产总额为657.35万元，流动资产为410.21万元，固定资产为247.14万元。较上年资产总额减少了10.39%。主要原因是年末指标结余较上年减少影响资产总额减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州高新区“三公”经费年初预算安排21.09万元。公务接待费1.54万元，公务用车运行维护费19.55万元，公务用车购置费为0，因公出国（境）费为0。

第三部分   高新区管委会2021年部门预算表

                                       第四部分  预算绩效情况

第五部分    名词解释

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 4、因公出国（境）费：指单位公务出国（境内）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。