目录

第一部分随州高新技术产业园区农业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州高新技术产业园区农业局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州高新技术产业园区农业局概况

一、部门主要职责

随州高新技术产业园区农业局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

二、部门基本情况

年末机构数1个，属全额拨款事业单位(公益一类事业单位)，编委定编制5人，目前实有人数为7人，其中2人为临时借用人员，负责操作维护扶贫信息系统和扶贫工作，其他5人均在编在岗。

第二部分 随州高新技术产业园区农业局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为3467.29万元，其中：一般预算拨款2573.35万元，其他结转893.94万元。较上年预算安排增加387.5万元,增加17.73%。增加的主要原因：一是精准扶贫专项资金增加;二是增加了乡村振兴等项目经费。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为3467.29万元，较上年预算安排增加387.5万元，增加17.73%。其中：一般公共服务支出65.3万元，较上年预算安排增加9.76万元，增加17.57%，增加的主要原因是2019年我单位公车改革，基本支出经费有所增加;基本支出57.8万元，较上年预算安排增加11.26万元，增加24.19%，增加的主要原因是2019年我单位公车改革。公用经费在上年标准上有所压减，较上年预算安排减少1.5万元，减少16.67%。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额为2573.35万元，其中基本支出57.8万元，公用经费支出7.5万元，项目支出2508.05万元。财政拨款预算安排支出较上年增加387.5万元,增加17.73%。增加的主要原因：一是精准扶贫专项资金增加;二是增加了乡村振兴等项目经费。

基本支出57.8万元：人员经费支出57.8万元，较上年增加11.26万元，增加24.19%。其中：在职人员工资福利支出经费39.3万元，较上年增加8.58万元，增加27.93%，增加的主要原因是单位公车改革;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%，减少的主要原因是2019年单位基本养老保险基数下调;行政单位医疗经费3.5万元，较上年增加1.07万元，增加44.03%，增加的主要原因是单位公车改革;住房公积金5万元，较上年增加0.99万元，增加24.69%，增加的主要原因是单位公车改革;

日常公用经费支出7.5万元，较上年减少1.5万元，下降16.67%，减少的主要原因一是日常公用经费支出压缩。

(四)政府性基金情况

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2020年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费的说明

2020年预算支出安排机关运行经费7.5万元，其中：办公费0.24万元、水电费0.25万元、邮电费0.15万元、差旅费4.33万元、会议费0.12万元、培训费0.15万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品服务支出0.45万元。

2020年预算支出安排机关运行经费较上年减少1.5万元,下降16.67%，主要原因是进一步压缩基本费用支出。

(七)政府采购情况

随州高新区农业局2020年度政府采购年初预算金额总计538.5万元：其中服务类533.4万元(主要包括美丽乡村建设村庄规划编制、对感染的松材线虫疫木进行清理及防治、大病医疗补充保险、防贫保等服务518.88万元，记账服务1.2万元,车辆保养加油、会议、物业管理等服务13.3万元)，货物类5.1万元(主要包括电子设备国产化、鼓粉盒、复印纸等货物类5.1万元)。

(八)国有资产占用情况：

我单位经过资产盘点，截至2019年12月31日，账面资产总量1356.44万元，其中流动资产1335.32万元，固定资产24.63万元，无形资产0元。固定资产构成主要是：固定产总额账面数为24.63万元，明细如下： 1、通用设备23.19万元，其中：车辆14.33万元(因公车改革将原有车辆改为应急管理用车，现为森林防火用车一辆，车辆上喷涂的有森林防火标识)，2、家具/用具/装具1.44万元，3、房屋0元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年高新区农业局“三公”经费年初预算安排1.5万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平，因单位车辆无增减，运行维护费无增减。无公务用车购置费预算。

第三部分随州高新区农业局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表