目  录

第一部分  高新区财政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高新区财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高新区财政局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  高新区财政局（概况）

一、主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其他工作。

二、基本情况

2013年，市编办赋予高新区财政局财政、审计和经管等职能，负责全区财政收支、财政监管、农村财务管理、审计监督等工作。2009年随州人事局批准为参照公务员管理的事业单位，2015年市编办将我局变更为公益一类事业单位。核定高新区财政局编制11个，局机关在编人员10人，借用淅河财政所9人，“以钱养事”人员2人，聘用审计人员4人；领导职数配备1正3副；财政局内设13个科室（所）。

第二部分  高新区财政局2019年部门预算情况说明

一 、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安排我单位公共财政预算401.72万元，其中，财政拨款401.72万元。

（二）支出预算情况

2019年安排我单位公共财政预算总额401.72万元。按支出经济分类划分：人员支出221.72万元，占预算总额的51.07%；公用支出45万元，占预算总额的11.20%；项目支出135万元，占预算总额的33.61%。同比增加51.09万元，增长12.71%，主要增长原因为2019年项目经费支出中要增加预算指标编制系统上线和国产设备更新等。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出为401.72万元，较上年预算安排增加51.09万元，增长12.71%，主要增长原因为2019年项目经费支出中要增加预算指标编制系统上线和国产设备更新等。

（四）政府性基金情况

2019年度随州高新区财政局无政府性基金收支。

（五）机关支行经费等重要事项的说明

2019年安排我单位公用经费预算为45万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费等日常机关运行开支。较上年预算持平。

（六）政府采购情况

2019年我单位安排政府采购预算68万元，较上年预算安排增加30.95万元，增长31%，主要是预算指标管理系统采购和国产电子化设备采购等费用。

二、2019年部门“三公”经费财政拨款预算情况

2019年高新区财政局“三公”经费财政拨款预算1.06万元，较上年预算安排持平。其中：

公务接待费1.06万元，较上年预算安排持平。

第三部分  高新区财政局2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出：不属于以上类型的支出。