关于随州高新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

　　2019年1月22日在随州市第四届人民代表大会第四次会议上

　　各位代表：

　　根据会议安排，向大会报告随州高新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

　　一、2018年财政预算执行情况

　　2018年，随州高新区在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府坚决打好“三大攻坚战”、推进供给侧结构性改革、建设特色产业增长极等重大部署和年初市人代会确定的预算目标，认真落实积极财政政策，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，全力组织预算执行，较好地完成了年度预算任务。

　　（一）全区一般公共预算执行情况

　　1、一般公共预算收入完成情况。2018年，全区财政总收入完成108802万元，同比增长9%。一般公共预算收入完成 66096万元，占年初预算计划的 113%，同比增长 14.65%。

　　2、一般公共预算支出完成情况。2018年，全区一般公共预算支出完成54041万元（含上级补助收入安排的支出），占预算的99.4%。其中：

　　（1）一般公共服务支出7950万元，为预算的97.8 %。

　　（2）国防支出 6万元，为预算的100%。

　　（3）公共安全支出1091万元，为预算的98%。

　　（4）教育支出10182万元，为预算的99.8%。

　　（5）科学技术支出495万元，为预算100%。

　　（6）文化体育与传媒支出24万元，为预算的 100 %。

　　（7）社会保障和就业支出7753万元，为预算的98.6%。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出2912万元，为预算的98 %。

　　（9）节能环保支出651万元，为预算的100%。

　　（10）城乡社区事务支出454万元，为预算的100%。

　　（11）农林水事务支出5328万元，为预算的98.9%。

　　（12）交通运输支出94万元，为预算的100 %。

　　（13）资源勘探电力信息等事务支出14260万元，为预算的103%。

　　（14）援助其他地区支出36万元，为预算的 100 %。

　　（15）国土资源气象等事务支出2439万元，为预算的101%。

　　（16）债务付息支出193万元，为预算的 100 %。

　　3、区本级一般公共收支决算平衡情况

　　2018年，区本级预算资金来源为90545万元，其中：一般公共预算收入 66096万元，上级补助收入11039万元，其他调入资金14223万元。区本级公共预算总支出为90545万元，其中一般公共预算支出54041万元，上解支出共计 36504万元，收支相抵，基本平衡。

　　（二）区本级政府性基金预算执行情况

　　2018年，基金总收入为10282 万元，其中：区本级土地出让价款收入5734万元，城市建设配套费收入3000万元，上级专款63万元，上年结转收入1485万元。区本级完成基金支出6532万元，其中：基金预算支出6469万元，上级专款支出63万元；调入公共预算3750万元，用于平衡一般公共预算支出。

　　（三）2018年预算执行与管理的主要特点

　　分析2018年预算执行与管理情况，主要有以下几个特点：

　　1、攻坚克难，狠抓收入提质量。2018年，区财税部门认真探索税收征管新举措，建立健全“政府主导、财税牵头、部门配合、信息共享”的协税护税工作机制，规范发票管理，促进以票控税，培植壮大财源，促进税收与经济协调增长。不仅消化了增值税留抵退税5185万元，还超额完成了全年财政收入目标。

　　2、统筹财力，优化支出保民生。一是保障民生促稳定。及时拨付城乡低保、五保、卫生保障、移民补助等民生资金4519万元；征收城乡居民医疗保险资金2196万元，新农保资金1121万元；二是发展农业惠万民。拨付2018年农业支持保护补贴资金867万元，惠及全区3万农户；及时拨付“一事一议”奖补资金和“以钱养事”资金671万元，用于村级公益事业建设项目，不断增进民生福祉，增强人民群众获得感、幸福感。

　　3、聚集合力，脱贫攻坚求实效。加强资金调度，优先保障扶贫支出。按照省市要求，认真做好了2018年精准扶贫资金统筹工作，共统筹资金3938万元用于扶贫；高标准完成“两个”投入，本级投入1046万元，有力地支持了脱贫攻坚工作。

　　4、精准施策，培植税源增动能。一是筹集基础设施建设资金3.36亿余元，加快产业集聚区范围内的基础设施建设；二是拨付企业优惠政策奖励等资金10890万元，主要用于企业突出贡献奖励、重点成长型企业奖励、企业成长工程奖励、中国驰名商标奖励、著名商标奖励、招商引资协议兑现等方面，严格执行国家各项优惠政策，为企业发展服好务，有效降低企业运营成本，支持企业稳定健康快速发展。

　　5、深化改革，创新机制助发展。一是严控地方政府债务风险。严格实行地方政府债务预算管理和限额管理，规范融资平台举债行为，遏制隐性债务增量，控制政府债务率，全区债务风险可控。二是加快建立现代预算制度。加大预决算公开力度，在政府门户网站统一公开部门预决算，覆盖所有使用财政资金的部门，方便社会公众查阅监督。加大存量资金盘活和统筹使用力度，优化资源配置，提高财政资金使用效益。三是不断探索政府采购管理新思路，推行采购人评委评标回避制度，确保了评标过程公正、评审结果公平。

　　二、2019年财政预算草案

　　2019年区级预算编制的指导思想是：全面贯彻中央、省市决策部署，按照打造“生态绿城、文旅名城、产业新城、品质随州”建设要求，认真落实积极的财政政策，支持供给侧结构性改革，支持加快转型升级和新旧动能转换，促进全区经济社会高质量发展；优化财政支出结构，树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点支出保障力度；严格政府债务管理，积极防范化解政府债务风险，提高债务资金使用效益；深化部门预算改革，全面实施预算绩效管理，推进预算信息公开，加强预算执行管理，强化预算刚性约束，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　2019年高新区预算计划编制是按照新预算法和新财政体制相关规定编制的。2019年区级财政预算体系包括公共财政预算（含非税收入预算）、政府性基金预算二套预算。

　　（一）一般公共预算

　　1、2019年一般公共财政收入预算

　　参照市级一般公共财政收入的增长幅度，结合高新区实际情况，综合考虑全区主要经济预期指标和财政收入增减因素，初步确定2019年高新区一般公共预算总收入为83305.31万元，预期增长目标为10%。

　　2、2019年一般公共财政支出预算

　　2019年，区级一般公共预算支出安排为47521.89万元，比上年年初预算增加2220.62万元，具体情况为：

　　一般公共服务支出7232.16万元，主要用于保障机关事业单位正常运转以及履行职能等需要。

　　国防支出6万元，主要用于兵役征集及民兵训练补助。

　　公共安全支出493.99万元，主要用于保障法治随州、平安随州建设等。

　　教育支出6769.3万元，主要用于义务教育方面的支出。

　　科学技术支出877万元，主要用于落实创新驱动发展战略、落实科技奖励政策、支持高新技术企业发展、实施重点科技专项等。

　　文化旅游体育与传媒支出18.71万元，主要用于文化、体育、方面的支出。

　　社会保障和就业支出5903.52万元，主要用于推进机关事业单位基本养老保险制度改革、落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、抚恤、退役安置、残疾人保障、社会福利等政策。

　　卫生健康支出3285.48万元，主要用于高新区卫生机构、公共卫生、医疗救助、行政事业单位医疗、计划生育事务等医疗卫生健康方面的支出。

　　节能环保支出3081万元，主要用于府河水环境治理、自然生态保护、污染减排管理等。

　　城乡社区事务支出626.9万元，主要用于保障城管执法、城乡社区公共设施建设维护、城乡社区环境卫生治理等。

　　农林水事务支出3280.04万元，主要用于农业、林业、水利、农村综合改革、扶贫等。

　　交通运输支出190.99万元，主要用于公路建设养护等方面的支出。

　　资源勘探电力信息等事务支出9526.5万元，主要用于支持民营经济发展、实体经济发展、招商引资、工业和信息产业监管、安全生产监管等。

　　援助其他地区支出36.3万元，主要用于对口援助援疆援藏项目。

　　自然资源海洋气象事务支出2433.95万元，主要用于自然资源部门国土整治等。

　　住房保障支出508.49万元，主要是用于住房公积金等。

　　灾害防治及应急管理支出551.56万元。主要是用于应急管理、消防、自然灾害救灾及恢复重建等

　　预备费600万元，按规定用于突发性自然灾害及年初不可预见事项支出。

　　其他支出1700万元，主要是年初预留机关事业单位养老保险缺口、奖励性工资、正常增人增资和暂不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　债务付息及发行费用支出400万元，主要用于政府性债券付息及政府性债券发行费用。

　　3、平衡情况

　　按上述预算口径，2019年区级一般公共预算总收入83305.31万元，一是地方一般公共财政收入为69186万元，其中：税务部门66000万元，增长10%；财政部门3186万元，增长0.92%。二是一般转移支付收入为6503.5万元。三是统筹结转结余资金3246.91万元。四是转列一般公共财政预算的基金收入4368.9万元。区级公共预算总支出83095.89万元，其中：一般公共预算支出47521.89万元，体制上划35574万元（其中：上划市级收入25360万元，上划省级收入10214万元），结余209.42万元，根据国发【2014】45号、国发【2015】3号文件规定，地方要实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，为此，将预算结余209.42万元转入预算稳定调节基金。

　　（二）政府性基金预算

　　2019年，区级纳入编制范围的政府性基金收入共有2项。包括：国有土地使用权出让金、城市基础设施建设配套费。经过审核汇总，区级政府性基金2019年收入预算总额为85800万元，区级政府性基金2019年支出预算总额为85800万元，收支相抵平衡。具体情况是：

　　1、国有土地使用权出让金预算

　　（1）收入预算

　　2019年区本级拟计划出让工业用土地1000亩，按亩平价款约15万元计算，土地出让总收入预计为15000万元。高新区商业用地出让在市级，2019年区本级拟计划出让商业用地800亩，按亩平平均价款120万元计算，预计可实现土地出让总收入96000万元，按亩平平均实现纯收入80万元计算，预计能返还土地出让金纯收入64000万元。两项收入合计79000万元。

　　（2）支出预算

　　按照收支平衡的原则，2019年区级国有土地使用权出让金支出总预算为79000万元，其中：成本性支出12975万元；收益性支出2025万元；商业用地净收益性支出64000万元，其中用于存量隐性债务化解及基础设施建设支出62900万元，专项债券利息支出1100万元。

　　2、城市建设配套费

　　（1）收入预算

　　按照积极稳妥的原则，2019年城市建设配套费收入计划为6800万元。其中2018年结余3800万元，2019年计划征收3000万元。

　　（2）支出预算

　　按照收支平衡的原则，2019年区级城市建设配套费支出预算6800万元。其中：园区道路保洁745.29万元；园区园林绿化管护费476.38万元；镇村生活垃圾治理527.43万元；园区及淅河镇路灯设施维修及照明补助300万元；市政维护等162万元；征收手续费200万元；河长制巡河保洁费20万元；调入公共预算4368.9万元。

　　三、其他需说明情况

　　（一）政府性债务预算

　　根据国务院有关规定，政府性债务要分类纳入预算管理，2019年共有33101万元。其中：

　　1、纳入预算管理的政府性一般债务12932万元，其中：汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元、村卫生室建设转贷资金300万元、厕所革命建设转贷资金1270万元、农村生活垃圾治理转贷资金3000万元，乡镇生活污水治理转贷资金3000万元。

　　2、纳入预算管理的政府性专项债务20169万元，为定向置换随州高新技术产业投资有限公司专项债务。

　　（二）预算稳定调节基金安排情况

　　根据国发〔2014〕45号、国发〔2015〕3号文件规定，2019年计划安排预算稳定调节基金209.42万元。

　　四、完成2019年财政预算的主要措施

　　按“三保一促”的基本原则，充分发挥积极财政政策作用，重点保障民生支出需求，不断提高支出的有效性和精准度，进一步深化财政体制改革，加强绩效评价和结果运用，切实提高资金使用效益。2019年，我们将重点抓好以下工作。

　　（一）坚持稳中求进，在收支质量上争取新突破。努力发挥财政职能，促进经济结构优化调整，培育财力增长新亮点。积极争取上级转移支付资金，支持重大基础设施项目建设，夯实经济基础；全面落实国家财税优惠政策，减轻企业负担，激发市场主体活力；不断增强企业“造血”功能，培育内生动力，加快形成新的经济增长点，提升收入质量，实现财政收入总量规模与收入质量新的突破。

　　（二）坚持改革创新，在理财能力上实现新跨越。提升资金管理新水平。进一步加大一般公共预算的统筹力度，继续盘活存量资金，整合用于发展急需的重点领域，优先保障民生支出，增加资金有效供给。深化国库集中收付制度改革，实现全覆盖；及时上线预算综合管理系统，实行部门预算编制电子化申报。加强国有经营性资产管理，确保国有资产保值增值。加强政府债务管理，切实防范债务风险。

　　（三）坚持绩效优先，在资金效益上迈出新步伐。严肃财经纪律，规范津贴补贴发放工作，严控“三公”经费，建立健全规范的财政专项资金管理制度，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价和财政监督检查工作，坚持“用钱必有效，无效必问责”，全面提升财政监管水平及资金使用效益。

　　（四）坚持监督先行，在审计能力上实现新作为。提升监督管理新质效。围绕确责、明责、追责、问责，对财政资金管理制度进行全面梳理和修订，扎牢扎紧制度的“笼子”，进一步加大财政预算评审和工程竣工决算审计力度，加强对工程投资项目全过程的审计监督，保证工程竣工决算审计质量，树立审计的权威性。

　　做好2019年工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实市委、市政府关于推进高质量发展的决定，进一步加快产业转型升级，践行绿色理念，着力招商引资，优化营商环境，改进机关作风，打造产业新城，当好全市创新驱动发展、绿色低碳发展、服务促推发展、拼搏赶超发展的表率，谱写随州高新区高质量发展新篇章！

　　附件：1、高新区2018年一般公共预算收支执行情况明细表

　　2、高新区2018年政府性基金收支执行情况明细表

　　3、高新区2019年一般公共预算收支明细表

　　4、高新区2019年政府性基金预算收支明细表

　　5、高新区2019年一般公共预算支出政府经济分类情况表

　　6、高新区2019年一般公共预算基本支出表

 
高新区2018年一般公共预算收入执行情况表
单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般预算收入合计	66096
101	税收收入	59084
10101	国内增值税（含改征增值税）	22893
10103	营业税	7
10104	企业所得税	8793
10106	个人所得税	2233
10107	资源税	1
10109	城市维护建设税	4153
10110	房产税	2874
10111	印花税	1324
10112	城镇土地使用税	3071
10113	土地增值税	8587
10114	车船税	1
10118	耕地占用税	2272
10119	契税	2746
10121	环境保护税	129
103	非税收入	7012
10302	专项收入	2459
10304	行政事业性收费收入	2821
10305	罚没收入	1566
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	166
	地方税收收入占比%	89.4
	地方非税收入占比%	10.6
备注：本年累计数为实际金库数。

高新区2018年一般公共预算支出执行情况表
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出
	合    计	54,041
201	一般公共服务支出	7,950
20101	人大事务	2
2010108	代表工作	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,230
2010301	行政运行	1,360
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,870
20105	统计信息事务	65
2010599	其他统计信息事务支出	65
20106	财政事务	388
2010601	行政运行	321
2010605	财政国库业务	50
2010699	其他财政事务支出	17
20107	税收事务	1,150
2010701	行政运行	1,150
20108	审计事务	195
2010804	审计业务	100
2010899	其他审计事务支出	95
20110	人力资源事务	38
2011099	其他人力资源事务支出	38
20111	纪检监察事务	30
2011199	其他纪检监察事务支出	30
20115	工商行政管理事务	75
2011502	一般行政管理事务	10
2011599	其他工商行政管理事务支出	65
20129	群众团体事务	5
2012999	其他群众团体事务支出	5
20132	组织事务	395
2013299	其他组织事务支出	395
20199	其他一般公共服务支出(款)	377
2019999	其他一般公共服务支出(项)	377
203	国防支出	6
20399	其他国防支出(款)	6
2039901	其他国防支出(项)	6
204	公共安全支出	1,091
20401	武装警察	399
2040103	消防	399
20402	公安	669
2040204	治安管理	429
2040214	反恐怖	6
2040299	其他公安支出	234
20406	司法	23
2040699	其他司法支出	23
205	教育支出	10,182
20502	普通教育	10,131
2050201	学前教育	230
2050202	小学教育	6,211
2050203	初中教育	3,583
2050299	其他普通教育支出	107
20599	其他教育支出(款)	51
2059999	其他教育支出(项)	51
206	科学技术支出	495
20603	应用研究	460
2060301	机构运行	449
2060399	其他应用研究支出	11
20699	其他科学技术支出(款)	35
2069901	科技奖励	35
207	文化体育与传媒支出	20
20703	体育	2
2070399	其他体育支出	2
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	18
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	18
208	社会保障和就业支出	7,753
20801	人力资源和社会保障管理事务	59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59
20802	民政管理事务	188
2080201	行政运行	3
2080208	基层政权和社区建设	151
2080299	其他民政管理事务支出	34
20805	行政事业单位离退休	407
2080502	事业单位离退休	150
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	230
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27
20807	就业补助	25
2080705	公益性岗位补贴	20
2080799	其他就业补助支出	5
20808	抚恤	1,030
2080801	死亡抚恤	22
2080805	义务兵优待	314
2080899	其他优抚支出	694
20809	退役安置	320
2080901	退役士兵安置	320
20810	社会福利	269
2081001	儿童福利	40
2081002	老年福利	35
2081004	殡葬	22
2081005	社会福利事业单位	142
2081099	其他社会福利支出	30
20811	残疾人事业	429
2081107	残疾人生活和护理补贴	142
2081199	其他残疾人事业支出	287
20815	自然灾害生活救助	88
2081501	中央自然灾害生活补助	36
2081502	地方自然灾害生活补助	52
20819	最低生活保障	2,549
2081902	农村最低生活保障金支出	2,549
20821	特困人员救助供养	320
2082102	农村特困人员救助供养支出	320
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,915
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	800
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	981
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	134
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2
20899	其他社会保障和就业支出(款)	152
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	152
210	医疗卫生与计划生育支出	2,912
21003	基层医疗卫生机构	221
2100302	乡镇卫生院	140
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81
21004	公共卫生	376
2100401	疾病预防控制机构	8
2100408	基本公共卫生服务	368
21007	计划生育事务	163
2100717	计划生育服务	76
2100799	其他计划生育事务支出	87
21010	食品和药品监督管理事务	22
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	22
21011	行政事业单位医疗	662
2101101	行政单位医疗	42
2101102	事业单位医疗	620
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,275
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,275
21013	医疗救助	146
2101301	城乡医疗救助	146
21014	优抚对象医疗	17
2101401	优抚对象医疗补助	17
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	30
211	节能环保支出	651
21103	污染防治	400
2110302	水体	400
21104	自然生态保护	143
2110402	农村环境保护	143
21199	其他节能环保支出(款)	108
2119901	其他节能环保支出(项)	108
212	城乡社区支出	454
21201	城乡社区管理事务	432
2120101	行政运行	140
2120104	城管执法	195
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97
21203	城乡社区公共设施	10
2120303	小城镇基础设施建设	10
21299	其他城乡社区支出(款)	12
2129999	其他城乡社区支出(项)	12
213	农林水支出	5,328
21301	农业	1,624
2130101	行政运行	54
2130108	病虫害控制	70
2130121	农业结构调整补贴	867
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23
2130199	其他农业支出	610
21302	林业	11
2130299	其他林业支出	11
21303	水利	318
2130302	一般行政管理事务	9
2130316	农田水利	100
2130335	农村人畜饮水	188
2130399	其他水利支出	21
21305	扶贫	2,388
2130501	行政运行	32
2130599	其他扶贫支出	2,356
21307	农村综合改革	966
2130701	对村级一事一议的补助	240
2130706	对村集体经济组织的补助	196
2130799	其他农村综合改革支出	530
21399	其他农林水支出(款)	21
2139999	其他农林水支出(项)	21
214	交通运输支出	94
21401	公路水路运输	94
2140104	公路建设	37
2140106	公路养护	57
215	资源勘探信息等支出	14,431
21506	安全生产监管	21
2150699	其他安全生产监管支出	21
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,239
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,239
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	171
2159904	技术改造支出	171
216	商业服务业等支出	6
21699	其他商业服务业等支出(款)	6
2169999	其他商业服务业等支出(项)	6
219	援助其他地区支出	36
21999	其他支出	36
220	国土海洋气象等支出	2,439
22001	国土资源事务	2,434
2200110	国土整治	2,394
2200111	地质灾害防治	40
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	5
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	5
232	债务付息支出	193
23203	地方政府一般债务付息支出	193
2320301	地方政府一般债券付息支出	193

 
高新区2018年政府性基金预算收入执行情况表
单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10301	政府性基金收入	8,779
1030148	国有土地使用权出让收入	5,734
103014801	土地出让价款收入	5,734
1030156	城市基础设施配套费收入	3,000
1030199	其他政府性基金收入	63

 
高新区2018年政府性基金预算支出执行情况表
单位：万元

	政府性基金预算支出合计	6,532
212	城乡社区支出	5,689
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,776
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,760
2120803	城市建设支出
2120806	土地出让业务支出
2120807	廉租住房支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,913
2121301	城市公共设施	364
2121302	城市环境卫生	1,317
2121304	城市防洪	30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202
229	其他支出	63
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
232	债务付息支出	780
23204	地方政府专项债务付息支出	780
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	780
233	债务发行费用支出
23304	地方政府专项债务发行费用支出
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出

高新区2019年一般公共预算收入明细表
单位：万元

科目	项        目		预算数		备注
	一、高新区一般公共预算收入		69186
101	（一）税收收入		63295
10101	增值税		25182
10103	营业税
10104	企业所得税		9672
10106	个人所得税		2456
10107	资源税
10109	城市维护建设税		4568
10110	房产税		3161
10111	印花税		1456
10112	城镇土地使用税		3378
10113	土地增值税		9446
10114	车船税		1
10118	耕地占用税		1499
10119	契税		2332
10120	烟叶税
10199	其他税收收入（环境保护税）		142
103	（二）非税收入		5891
10302	专项收入		2705
10304	行政事业性收费收入		2830
10305	罚没收入		215
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源（资产）有偿使用收入		141
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入
10399	其他收入
110	二、转移性收入		14119
11001	（一）返还性收入		442
1100199	其他返还性收入		442
11002	（二）一般性转移支付收入		5400
1100202	均衡性转移支付收入
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入		1106
1100208	结算补助收入		2725
1100299	激励性转移支付收入		758
11002	政策性转移支付收入		540
1100215	成品油税费改革转移支付补助收入
1100220	基层公检法司转移支付收入
1100221	城乡义务教育转移支付收入
1100222	基本养老金转移支付收入
1100225	产粮大县奖励资金收入		271
1100226	重点生态功能区转移支付收入
1100227	固定数额补助收入
1100228	革命老区转移支付收入
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入
1100242	外交共同财政事权转移支付收入
1100243	国防支出共同财政事权转移支付收入
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入
1100245	教育共同财政事权转移支付收入
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入
1100249	卫生健康共同财政事权转移支付收入
1100250	节能环保 共同财政事权转移支付收入
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入
1100252	农林水 共同财政事权转移支付收入
1100253	交通运输 共同财政事权转移支付收入
1100254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入
1100255	商业服务业等 共同财政事权转移支付收入
1100256	金融共同财政事权转移支付收入
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
1100260	其他共同财政事权转移支付收入
1100299	其他一般性转移支付收入
11003	（三）专项转移支付收入		662
1100301	一般公共服务
1100302	外交
1100303	国防支出
1100304	公共安全
1100305	教育		662
1100306	科学技术
1100307	文化旅游体育与传媒
1100308	社会保障和就业
1100310	卫生健康
1100311	节能环保
1100312		城乡社区
1100313		农林水
1100314		交通运输
1100315		资源勘探信息等
1100316		商业服务业等
1100317		金融
1100320		自然资源海洋气象等
1100321		住房保障
1100322		粮油物资储备
1100399		其他收入
11006		（四）下级上解收入
1100601		体制上解收入
1100602		专项上解收入
11008		（五）上年结转收入
		争取中央、省补助或动用历年结转
		上年专项结转
11009		（六）调入资金		7616
1100901		调入一般公共预算资金		7616
110090102		从政府性基金预算 调入一般公共预算资金		4369
110090103		从其他资金 调入一般公共预算资金		3247
		其中：从预算稳定调节基金调入
105		（七）债务收入
10504		地方政府债务收入
1050401		一般债务收入
104040101		地方政府一般债券收入
		新增债券
		置换债券
		收    入    合    计		83305

 
高新区2019年一般公共预算支出明细表
单位：万元

科目编码	科目名称	金额
201	一、一般公共服务	7232.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5255.77
2010301	行政运行	816.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4439.01
20105	统计信息事务	30
2010501	行政运行	10
2010507	专项普查活动	20
20106	财政事务	328
2010601	行政运行	231
2010605	财政国库业务	80
2010699	其他财政事务支出	17
20107	税收事务	1050
2010701	行政运行	1050
20108	审计事务	100
2010804	审计业务	100
20111	纪检监察事务	30
2011199	其他纪检监察事务支出	30
20113	商贸事务	265
2011308	招商引资	265
20129	群众团体事务	4.61
2012906	工会服务	4.61
20132	组织事务	81
2013299	其他组织事务支出	81
20134	统战事务	2
2013404	宗教事务	2
20138	市场监督管理事务	75.78
2013899	其他市场监督管理事务	75.78
20199	其他一般公共服务支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	10
203	国防支出	6
2039901	其他国防支出	6
204	公共安全支出	493.99
20402	公安	467.77
2040299	其他公安支出	467.77
20406	司法	26.22
2040699	其他司法支出	26.22
205	教育支出	6769.3
20502	普通教育	6769.3
2050201	学前教育	97
2050202	小学教育	4518.1
2050203	初中教育	2154.2
206	科学技术支出	877
20601	科学技术管理事务	460
2060199	其他科学技术管理事务支出	460
20604	技术研究与开发	417
2060404	科技成果转化与扩散	417
207	七、文化旅游体育与传媒支出	18.71
20701	文化和旅游	15
2070109	群众文化	15
20703	体育	2
2070308	群众体育	2
20706	新闻出版电影	1.71
2070607	电影	1.71
208	社会保障和就业支出	5903.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.94
2080101	行政运行	53.94
2080107	社会保险业务管理事务	36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33
20802	民政管理事务	413.45
2080208	基层政权和社区建设	401.45
2080299	其他民政管理事务支出	12
20805	行政事业单位离退休	2062.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.95
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	230
20807	就业补助	41.62
2080705	公益性岗位补贴	36.62
2080799	其他就业补助支出	5
20808	抚恤	382.58
2080801	死亡抚恤	17.44
2080802	伤残抚恤	167.54
2080805	义务兵优待	197.6
20809	退役安置	269.73
2080901	退役士兵安置	230
2080905	军队转业干部安置	7.25
2080999	其他退役安置支出	32.48
20810	社会福利	173.46
2081001	儿童福利	13.86
2081002	老年福利	31.2
2081004	殡葬	15
2081005	社会福利事业单位	82.4
2081099	其他社会福利支出	31
20811	残疾人事业	202
2081107	残疾人生活和护理补贴	202
20825	其他生活救助	320.24
2082502	其他农村生活救助	320.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1631.48
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	440
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1191.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	233.66
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	233.66
2089901	其他社会保障和就业支出	50
210	卫生健康支出	3285.48
21003	基层医疗卫生机构	498.63
2100302	乡镇卫生院	418
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.63
21004	公共卫生	421.55
2100401	疾病预防控制机构	42.41
2100408	基本公共卫生服务	379.14
21007	计划生育事务	233.42
2100717	计划生育服务	45
2100799	其他计划生育事务支出	188.42
21011	行政事业单位医疗	665.79
2101101	行政单位医疗	54.27
2101102	事业单位医疗	611.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1414.85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1353
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	61.85
21015	医疗保障管理事务	21.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.24
21099	其他卫生健康支出	30
2109901	其他卫生健康支出	30
211	节能环保支出	3081
21101	环境保护管理事务	181
2110199	其他环境保护管理事务支出	181
21103	污染防治	2900
2110302	水体	2900
212	城乡社区支出	626.9
21201	城乡社区管理事务	289.2
2120101	行政运行	89.2
2120104	城管执法	200
2120501	城乡社区环境卫生	317.7
2129901	其他城乡社区支出	20
213	农林水支出	3280.04
21301	农业	268.76
2130101	行政运行	53
2130108	病虫害控制	83.2
2130111	统计监测与信息服务	4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.47
2130199	其他农业支出	90.09
21302	林业和草原	3
2130207	森林资源管理	3
21303	水利	900
2130311	水资源节约管理与保护	800
2130316	农田水利	100
21305	扶贫	1323.71
2130599	其他扶贫支出	1323.71
21307	农村综合改革	784.57
2130701	对村级一事一议的补助	40
2130706	对村集体经济组织的补助	239.39
2130799	其他农村综合改革支出	505.18
214	交通运输支出	190.99
21401	公路水路运输	190.99
2140104	公路建设	64.17
2140106	公路养护	126.82
215	资源勘探信息等支出	9526.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	9526.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理的支出	9526.5
219	援助其他地区支出	36.3
21999	其他支出	36.3
220	自然资源海洋气象等支出	2433.9472
22001	自然资源事务	2433.9472
2200105	土地资源调查	194.3852
2200110	国土整治	2234.09
2200199	其他自然资源事务支出	5.472
221	住房保障支出	508.49
22102	住房改革支出	508.49
2210201	住房公积金	508.49
224	灾害防治及应急管理支出	551.56
22401	应急管理事务	26.56
2240106	安全监管	26.56
22402	消防事务	497
2240201	行政运行	497
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28
2240703	自然灾害救灾补助	28
227	预备费	600
229	其他支出	1700
22902	年初预留	1700
232	债务付息支出	400
2320301	地方政府一般债券付息支出	400
	支出合计	47521.89

高新区2019年一般公共预算支出政府经济分类情况表
单位：万元

功能科目类名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 （一）	机关资本性支出 （二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	47,522
一般公共服务支出	7,232	869	6,243	120
国防支出	6		6
公共安全支出	494		461	33
教育支出	6,769	5,909	364	354						142
科学技术支出	877		160					417		300
文化旅游体育与传媒支出	19		17							2
社会保障和就业支出	5,904	2,037	311	62			15			3,479
卫生健康支出	3,285	716	929	100						1,541

 

节能环保支出	3,081		181	2,900
城乡社区支出	627	83	222	322
农林水支出	3,280	47	683	104	2,124					323
交通运输支出	191			191
资源勘探信息等支出	9,527							9,527
援助其他地区支出	36															36
自然资源海洋气象等支出	2,434		220	2,214
住房保障支出	508	508
灾害防治及应急管理支出	552		552
预备费	600														600
其他支出	1,700														1,700
债务付息支出	400											400

 
高新区2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元

支出经济分类		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	10,166	9,433	733
301	工资福利支出	9,371	9,371
30101	基本工资	3,268	3,268
30102	津贴补贴	2,580	2,580
30103	奖金（13个月）	261	261
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,291	1,291
30109	职业年金缴费	512	512
30111	公务员医疗补助缴费	716	716
30112	其他社会保障缴费	234	234
30113	住房公积金	508	508
302	商品和服务支出	733		733
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30205	水费	4		4
30206	电费	6		6
30207	邮电费	11		11
30209	物业管理费	320		320
30211	差旅费	233		233
30213	维修(护)费	13		13
30215	会议费	11		11
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	19		19
30229	福利费	24		24
30231	公务用车运行维护费	65		65
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	对个人和家庭的补助	62	62
30304	抚恤金	62	62

高新区2019年政府性基金预算收入表
单位：万元

科目	项目	预算数	备注
	一、农业土地开发资金收入
1030148	二、国有土地使用权出让收入	79000
103014801	土地出让价款收入	79000
103014802	补缴的土地价款
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费
103014899	其他土地出让收入
1030180	三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
103018003	福利彩票销售机构的业务费用
103018004	体育彩票销售机构的业务费用
1030156	四、城市基础设施配套费收入	6800
1300178	五、污水处理费收入
1030199	六、其他政府性基金收入
	收入合计	85800

高新区2019年政府性基金预算支出表
单位：万元

科目	项    目	预算数	备注
212	一、城乡社区支出	84700
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77900
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120802	土地开发支出	4860
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出	62900
2120805	补助被征地农民支出	2575
2120806	土地出让业务支出	2870
2120807	廉租住房支出
2120810	棚户区改造支出
2120811	公共租赁住房支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4695
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6800
2121301	城市公共设施	462
2121302	城市环境卫生	1769
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4569
232	二、债务付息支出	1100
23204	地方政府专项债务付息支出	1100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1100
	支出合计	85800