目    录

第一部分随州高新技术产业开发区管委会机关本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州高新技术产业开发区管委会机关本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州高新技术产业开发区管委会机关本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  随州高新技术产业开发区管委会机关本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法律、法规，依法制定高新区建设和发展的有关政策、管理办法和实施细则。

2、加强党的建设和精神文明建设，建立健全党组织，对高新区内各级党组织和党员进行管理和监督。

3、研究编制高新区经济与社会发展规划和计划，报市政府批准和组织实施。

4、依法负责高新区财政、财务、税收、国有资产管理、矿产资源、计划生育和社会治安管理等工作。

5、按规定权限审批、审核在高新区的投资项目;按规定权限管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作。

6、根据随州市土地利用总体规划和审批权限，依法进行高新区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

7、负责高新区和市化工园区的建设和环境保护工作，建设、管理高新区的基础设施、公共设施，兴办和管理高新区的有关公益事业。

8、负责管理高新区(含淅河镇)农业、农村和农民工作，按规定做好被征地农民的安置。

9、负责和协助负责高新区法制工作、外事侨务旅游事务。

10、领导或协调有关部门设在高新区的派出机构和分支机构的工作，保障企业自主经营。

11、 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

设置内设机构11个:党政办公室(国安办、深改办)、党群工作局(人大政协工作联络处、目标考核办)、纪检监察办公室、政法办公室(信访办公室)、经济发展局(商务局、经信局、营商环境办)、科技创新局(统计局)、社会事务局(教育局、卫健局、残联)、财政金融局(审计局、国有资产监督管理局)、规划建设局、应急管理局、市场监督管理局。实有在职人员82人，其中：行政人员40人、以钱养事29人，劳务派遣13人。退休干部10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1721.75万元。与2023年度相比，收、支总计减少400.46万元，下降18.9%,主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1721.75万元，与2023年度相比，收入合计减少400.46万元，下降18.9%。其中：财政拨款收入1665.44万元，占本年收入96.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入56.31万元，占本年收入3.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1721.75万元，与2023年度相比，支出合计减少400.46万元，下降18.9%。其中：基本支出1339.57万元，占本年支出77.8%；项目支出382.18万元，占本年支出22.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1665.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少375.18万元，下降18.4%。主要原因是……。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1665.44万元，比2023年度决算数减少375.18万元,减少主要原因是2024年减少公务用车等公用经费支出，造成收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是管委会无政府性基金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.44万元，占本年支出合计的96.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.18万元，下降18.4%,主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1360.87万元，占81.72%。主要是用于高新区管委会日常机关运转。

2.社会保障和就业支出类支出164.78万元，占9.90%。主要是用于高新区管委会人员社保支出。

3.卫生健康支出类支出61.16万元，占3.67%。主要是用于支付高新区管委会人员医疗保险。

4.住房保障支出类支出78.65万元，占4.72%。主要是用于付高新区管委会人员住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.44万元，支出决算为1665.44万元，完成年初预算的104.2%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1004.13万元，支出决算为1060.15万元，完成年初预算的106.75%，支出决算数大于年初预算数：人员变动造成公共服务预算数增加，年中进行预算调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为228元，支出决算为228.00万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 45.96万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 39.39万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 115.14万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款单位医疗（项）年初预算为 30.1万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的136.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.65万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.60万元，其中：

人员经费1178.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基建安排的收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少27.56万元，下降46.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.75万元，下降23.8%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务出境次数。

全年支出涉及出国（境）团组10个，累计1人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为24.70万元，支出决算为24.70万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少25.82万元，下降51.1%。决算数较上年减少的主要原因减少公务用车购置。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出24.70万元，主要用于管委会机关公务用车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.01万元，增长1.1%。其中：

国内公务接待支出0.90万元，接待对象主要是上级来高新区管委会考察工作，主要是开展高新区融媒体建设发展工作。2024年共接待国内来访团组8个，70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出133.07万元（与部门决算中行政单位和参照中华人民共和国公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少11.09万元，下降7.7%；比上年决算数减少61.38万元，下降31.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州高新技术产业开发区管委会机关本级共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金423万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高新区专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为642.73万元，执行数为642.73万元，完成预算100%。

主要产出情况：一是聚焦聚力“三服务”，全面履行职能职责。广泛实行全员信息工作制， 上报市委、市政府信息210多条， 为领导了解情况、 科学决策提供有效依据。二是坚持真督实查，更优方式督促落实。聚焦中央、省决策部署，市委、市政府重点工作及高新区党工委、管委会要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，先后开展了安全生产、疫情防控、优化营商环境等专项督查10余次，积极办理网上留言等事项，做到事事有回音、件件有结果。建议提案答复率100%。三是压紧压实主体责任，营造良好政治生态。严格落实重大行政决策制度，认真落实全面从严治党主体责任，对党员干部个人重大事项报告、公务接待等方面进行全方位监督。持续加强自身建设，坚持抓班子、带队伍，全力打造一支务实高效的干部队伍。

效益完成情况：在信息服务、调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时准确高效，中央省市及高新区政令畅通及重大决策和重要工作部署已贯彻落实，社会公众满意度好。

绩效自评估工作建议：进一步加大机关运转经费保障，使各个专项工作目标的实现得到充分保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对2023年度绩效自评结果反映出的相关问题，我单位在编制2024年度项目绩效目标指标时，组织有关部门制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各部门仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。加强预算执行分析，强化财务中间过程监控；提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度随州高新技术产业开发区管委会机关本级整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）