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随州高新技术产业开发区综合执法中心2024年度部门决算

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编辑：高新区综合执法中心
发布时间：2025-10-20 12:05
审核：高新区
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第一部分随州高新技术产业开发区综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州高新技术产业开发区综合执法中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州高新技术产业开发区综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分随州高新技术产业开发区综合执法中心概况

一、部门主要职责

(一)行使辖区内住房领域(不包括房产市场交易)法律法规规定的行政处罚权；行使辖区内市政公用领域法律法规规定的行政处罚权。

(二)行使辖区内市容环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、燃气等法律法规、规章规定的行政处罚权；负责辖区内建筑垃圾收集、运输、处置的行政检查权；负责辖区内市容市貌、户外广告设置的行政检查权。

(三)行使辖区内城乡规划领域、城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能)法律法规规定的行政处罚权；负责辖区内城乡规划监管工作。

(四)行使辖区内自然资源(含林业)法律法规规定的行政处罚权。

(五)行使辖区内文化和旅游行业领域法律法规规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权。

(六)行使辖区内人力资源和社会保障领域涉及劳动保障法律法规规定的行政处罚权；负责辖区内人力和社会资源领域劳动保障监察职责。

(七)行使辖区内民政领域涉殡葬和养老行业法律法规规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权。

(八)行使辖区内水利和湖泊领域涉水资源、水土保持和水利设施、水域及岸线的管理、保护行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权；行使在河道(水库)管理范围内倾倒废弃物和垃圾、取土、采砂、违法建设等事项的行政处罚权。

(九)行使辖区内生态环境领域社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权。

(十)行使辖区内市场监管领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权。

(十一)行使辖区内交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责依法管理辖区内机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为；负责停车管理服务工作；负责共享单车停放秩序管理和日常监管工作。

(十二)承担“两法衔接”相关工作，协调、参与“双随机一公开”相关工作。

(十三)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州高新技术产业开发区综合执法中心属于公益一类事业单位，人员编制43人，实有在职正式工45人，退休人数7人，另管理员45人。内设管理科室、大队共7个，分别为办公室、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

从单位构成看，随州高新技术产业开发区综合执法中心决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区综合执法中心决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州高新技术产业开发区综合执法中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、随州高新技术产业开发区综合执法中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,264.44	一、一般公共服务支出	31	190.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	12.88	八、社会保障和就业支出	38	171.60
	9		九、卫生健康支出	39	31.40
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	808.71
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	75.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,277.33	本年支出合计	57	1,277.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,277.33	总计	60	1,277.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心									单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1		2		3	4	5	6		7
合计		1,277.33		1,264.44							12.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		190.11		190.11
2080502	事业单位离退休		21.61		21.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.97		103.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.72		38.72
2080801	死亡抚恤		7.30		7.30
2101102	事业单位医疗		31.40		31.40
2120104	城管执法		808.71		795.83							12.88
2210201	住房公积金		75.50		75.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心										单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次			1		2		3	4		5	6
合计			1,277.33		1,007.03		270.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.11				190.11
2080502	事业单位离退休	21.61		21.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97		103.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72		38.72
2080801	死亡抚恤	7.30		7.30
2101102	事业单位医疗	31.40		31.40
2120104	城管执法	808.71		728.52		80.19
2210201	住房公积金	75.50		75.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,264.44	一、一般公共服务支出	33	190.11	190.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.60	171.60
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	795.83	795.83
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.50	75.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,264.44	本年支出合计	59	1,264.44	1,264.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,264.44	总计	64	1,264.44	1,264.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心							单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称		小计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3
合计		1,264.44		994.15		270.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		190.11				190.11
2080502	事业单位离退休		21.61		21.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.97		103.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.72		38.72
2080801	死亡抚恤		7.30		7.30
2101102	事业单位医疗		31.40		31.40
2120104	城管执法		795.83		715.64		80.19
2210201	住房公积金		75.50		75.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心									单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	884.78	302		商品和服务支出	72.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	149.06	30201		办公费	5.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.81	30202		印刷费	0.28	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.83	30203		咨询费		310	资本性支出		7.95
30106	伙食补助费		30204		手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	300.45	30205		水费	0.24	31002	办公设备购置		7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	30206		电费	8.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	38.72	30207		邮电费	1.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30208		取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	0.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	75.50	30212		因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	145.04	30214		租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.91	30215		会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216		培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.61	30217		公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.30	30224		被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费	0.64	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费	1.59	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	17.27	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228		工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229		福利费	19.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	16.04	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	0.15	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出	0.12
人员经费合计		913.69	公用经费合计								80.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开09表
部门：随州高新技术产业开发区综合执法中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
17.69		17.69		17.69			17.69		17.69			17.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1277.33万元。与2023年度相比，收、支总计各增加51.28万元，增长4.2%，主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员工资保险支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1277.33万元，与2023年度相比，收入合计增加51.26万元，增长4.2%。其中：财政拨款收入1264.44万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入12.88万元，占本年收入1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1277.33万元，与2023年度相比，支出合计增加51.28万元，增长4.2%。其中：基本支出1007.03万元，占本年支出78.8%；项目支出270.3万元，占本年支出21.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1264.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.89万元，增长11.4%。主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员工资保险支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1264.44万元，比2023年度决算数增加128.91万元。增长11.4%。主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员工资保险经费拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。主要原因是2023年度、2024年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。主要原因是2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.44万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.89万元，增长11.4%。主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员工资保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）190.11万元，占15%。主要是用于本单位基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）171.6万元，占13.6 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）31.4万元，占2.5%。主要是用于基本医疗保险费支出。

4.城乡社区支出（类）795.83万元，占62.9 %。主要是用于本单位基本支出。

5.住房保障支出（类）75.5万元，占6%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 918.01万元，支出决算为1264.44万元，完成年初预算的137.7%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.11万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，调入在职人员8人，追加人员经费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的143.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员1名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为103.97万元，完成年初预算的163.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度决算数包含协管员养老保险费支出，年初协管员养老保险费没有列入预算；二是机构改革，调入在职人员8人，追加人员养老保险预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.41万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的85.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初预算，年中据实支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的134.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为701.5万元，支出决算为795.83万元，完成年初预算的113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.98万元，支出决算75.5万元，完成年初预算的128 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，调入在职人员8人，增加人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出994.15万元，其中：

人员经费913.09万元，主要包括：基本工资149.06万元、津贴补贴27.81万元、绩效工资313.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.97万元、职业年金缴费38.72万元、职工基本医疗保险缴费31.4万元、住房公积金75.5万元、其他工资福利支出145.04万元、退休费21.61万元、抚恤金7.3万元。

公用经费80.46万元，主要包括：办公费5.89万元、印刷费0.28万元、水费0.24万元、电费8.62万元、邮电费1.02万元、物业管理费0.84万元、差旅费0.08万元、专用材料费1.13万元、劳务费1.59万元、委托业务费17.27万元、工会经费0.22万元、福利费19万元、公务用车运行维护费16.04万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置7.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.4万元，支出决算为17.69万元，完成全年预算的95.1%。较上年减少15.02万元，下降45.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位2024年度“三公”经费严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少公务车购置费15.65万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因本年度和上年度无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为18万元，支出决算为17.69万元，完成全年预算的98.3%；较上年减少 15.02万元，下降45.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因是较好地控制了本年度公务车运行费，主要用于执法车辆油料和维修保险费。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少公务车购置费15.65万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出17.69万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度有预算无支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额129.84万元，其中：政府采购货物支出40.34万元、政府采购工程支出65.47万元、政府采购服务支出24.03万元。授予中小企业合同金额129.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.44万元，占授予中小企业合同金额的56.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，共涉及项目1个，资金270.3万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2024年度“城管执法专项经费”项目绩效自评得分：98分，结果为“良”。

本单位2024年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2024年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为2024年度整体支出绩效自评得分为：91分，绩效评价等级为：良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

整体绩效目标完成情况分析如下：

预算执行情况：2024年度部门预算总额1277.5万元，执行数1277.33万元，执行率100%，得分20分（满分）

本单位2024年度绩效目标设定为三个，目标1（30分）治理市容管理，目标2（20分）治理规划建设，目标3（30分）治理综合执法。

目标1（30分）治理市容管理：

产出指标完成情况分析：

产出指标满分22分，扣3分，完成19分。具体情况是：日平均完成整治21条街道的市容秩序，得满分5分；市容整洁率98%（目标值100%，满分5分，扣1分）得4分；取缔出门出窗经营率98%（目标值100%，满分4分，扣1分）得3分；取缔流动占道经营率97%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分；取缔棚亭乱搭建执行率100%，得满分4分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成8分。具体情况是：对周边环境影响是干净整齐，得满分4分；市民对城市市容秩序质量满意度：基本满意，得满分4分。

目标2（20分）治理规划建设

产出指标完成情况分析：

产出指标满分12分，扣2分，完成10分。具体情况是：日平均管控巡查面积305平方公里，得满分4分；违规建设发现率99%（目标值100%，满分4分，扣1分）得3分；违规建设拆除率95%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分.

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成6分。具体情况是：违规建设存量率3%（目标值5%，得满分4分，扣1分）得3分；规划执法投诉率6次（目标值≤10次，得满分4次，扣1分），得3分。

目标3（30分）综合执法

产出指标完成情况分析：

产出指标满分16分，扣2分，完成15分。具体情况是：日平均完成21条街道管理及8个小区的巡查，得满分4分；施工工地夜间噪音扰民发现率100%，得满分4分；餐饮夜市油烟污染发现率95%（目标值95%，满分4分）得4分；损坏园林绿化市政设施发现率98%（目标值99%，满分4分，扣1分），得3分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分14分，完成13分。具体情况是：施工工地夜间噪音监管率100%，得满分4分；餐饮油烟污染监管率98%（目标值99%，扣1分）得3分；环境质量，得满分3分；综合执法投诉率得满分3分。

（二）部门决算项目绩效自评结果

“城管执法专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为270.5万元，执行数为270.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：对辖区内市容市貌进行完整全面的监管。发现的问题及原因：市容市貌不能长久保持干净整洁，治理后容易反弹。下一步改进措施：加强保护环境宣传工作，提高市民素质和爱护环境卫生意识。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果用于加强项目规划在年初预算时，根据绩效对项目开支进行针对性调整；同时完善项目分配办法和管理办法。按预算执行，统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，节约经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。同时规范资金使用，把好“支出关”

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要是用于退休人员的退休统筹支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度随州高新技术产业开发区综合执法中心整体绩效评价自评表

2024年度随州高新技术产业开发区综合执法中心整体支出绩效自评表
填报日期：	2025.6.10			总分：	91分
单位名称	随州高新技术产业开发区综合执法中心
基本支出总额	1007.03		项目支出总额	270.3
预算执行情况（万元）(20分)		预算数（A)	执行数（B)	执行率(B/A)	分值	得分
预算执行情况（万元）(20分)	部门整体支出总额	1277.5	1277.32	100.00%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标1（30分）	治理高新区市容管理
产出指标	产出数量指标	整治范围	日平均完成整治21条街道市容秩序	日平均完成整治21条街道市容秩序	5	5
	产出质量指标	市容整洁率	100%	98%	5	4
		取缔出门出窗经营率	100%	98%	4	3
		取缔流动占道经营率	99%	97%	4	3
		取缔棚亭乱搭建执行率	100%	100%	4	4
效益指标	环境效益指标	对周边环境影响	干净整洁	干净整洁	4	4
效益指标		市民对市容秩序满意度	基本满意	基本满意	4	4
目标2（20分）	治理高新区规划建设
产出指标	产出数量指标	管控面积	日平均管控面积305平方公里	日平均管控面积305平方公里	4	4
	产出质量指标	违规建设发现率	100%	99%	4	3
	产出质量指标	违规建设拆除率	99%	95%	4	3
效益指标	社会效益指标	违规建设存量率	5%	3%	4	3
效益指标	服务对象满意度指标	规划执法投诉率	≤10次	6次	4	3
目标3（30分）	高新区综合执法
产出指标	产出数量指标	管理面积	日平均完成21条街道管理及8个小区巡查	日平均完成21条街道管理及8个小区巡查	4	4
	产出质量指标	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	100%	4	4
		餐饮夜市油烟污染发现率	99%	95%	4	3
		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	98%	4	3
效益指标	社会效益指标	施工工地夜间噪音扰民监管率	100%	100%	4	4
	社会效益指标	餐饮油烟污染监管率	99%	99%	4	4
	环境效益指标	空气质量	良	良	3	3
	服务对象满意度指标	综合执法投诉率	基本满意	基本满意	3	3
合计					100	91

二、2024年度城管执法专项经费项目绩效评价自评表

填报日期：2025年6月26日

项目名称		城管执法专项经费
主管部门		随州高新技术产业开发区综合执法中心			项目实施单位		随州高新技术产业开发区综合执法中心
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	270.5	270.3		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	整治市容范围			21条街道		21条街道	10
		质量指标	巡查发现率			98%		96%	9
		质量指标	人员着装到岗率			100%		100%	10
		时效指标	管控率			98%		96%	9
	效益指标	社会效益	营造良好人居环境			85%		85%	10
		经济效益指标	减少环境二次污染成本			5%		5%	10
		生态效益	保护环境，防止污染			90%		90%	10
		服务对象满意度	市民对辖区容市貌满意度			85%		85%	10
总分	98分

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