目录

第一部分  淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 淅河国土资源所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 淅河国土资源所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 淅河国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，淅河国土资源所部门决算由实行独立核算的淅河国土资源所本级决算组成。

曾都区淅河镇国土资源所属公益一类事业单位，事业编编制数4个，事业编在职人数3人，聘用人员4人，退休人数5人。无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为101.06万元。与2021年度相比，收、支总计各减少27.10万元，下降21.15%，主要原因是减少了2021年退休人员抚恤补助经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计101.06万元，与2021年度相比，收入合计减少27.10万元，下降21.15%。其中：财政拨款收入10.00万元，占本年收入10.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入91.06万元，占本年收入90.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计101.06万元，与2021年度相比，支出合计减少27.1万元，下降21.15%。其中：基本支出101.06万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入10万元由国库直拨，其他资金由淅河镇人民政府统筹划拨。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10.00万元，比2021年度决算数减少10.00万元。减少主要原因是财政拨款收入10万元由国库直拨，其他资金由淅河镇人民政府统筹划拨。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2021年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入10万元由国库直拨，其他资金由淅河镇人民政府统筹划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10.00万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出3.44万元，占34.4%。主要是用于职工医疗保险缴费。

2.自然资源海洋气象等（类）支出6.56万元，占65.6%。主要是用于在职人员基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10.00万元，其中：

人员经费10.00万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款收入10万元主要用于在职人员工资。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0万元，与年初预算数持平，主要原因是：厉行节约，未发生因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行费预算为5.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款收入10万元主要用于在职人员工资。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0万元，与年初预算数持平，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度日常运行经费支出26.06万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车主要是用于基本农田保护巡察和地质灾害防范；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所顺利完成了全年目标，整体绩效自评执行率总得分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年度预算收入101.06万元，其中：财政拨款10万元，其他收入91.06万元。全年资金支出101.06万元，其中：基本支出101.06万元。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

  一、2022年度整体绩效评价报告

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2022年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障，机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

2022年度我单位部门整体绩效自评得分为100分。执行率情况：部门整体支出总额预算数101.06万元，执行数101.06万元，执行率100%。完成的绩效目标：1、坚守耕地保护“红线”。层层压实责任，较好地完成了全区12165公顷耕地保有量和9230公顷，永久基本农田保护任务，实现了“数量不减少，用途不改变，质量不降低”目标。大力推进土地开发复垦，2016年立项的2个市级土地整治项目净增耕地面积505.84公顷；五年来全区增减挂钩项目四个，批复挂钩周转指标65.5479公顷（耕地34.8401公顷），为批次项目用地做好了补充耕地、用地计划保障。2、按要求切实做好我镇地质灾害防治工作，定期组织人员对我镇各滑坡隐患进行逐一巡查、排查，对地质灾害监测排查和巡查情况进行记录。全年共完成地质灾害巡查36次，大堰坡中学滑坡治理工程已完工验收，下一步我所将继续对灾害隐患点开展全面的、经常性的巡查、排查工作，做好地质灾害的防治工作。（10）精准扶贫、乡镇振兴工作成为满意工程。分局高度重视精准扶贫工作，选派扶贫村第一书记和工作队员，进村、入户制定扶贫措施，达到了精、准、实。今年2个驻村乡村振兴工作第一书记驻村扎实有效，推进了巩固脱贫成果的落实，得到了各级的肯定，无发生脱贫户返贫的现象，扶贫户、人民群众满意率100％。

随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所2022年度整体绩效自评表

            单位名称： 随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所                  填报日期：2023年9月20日

二、部门决算中项目绩效自评结果

2022年度无项目支出。

随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所

2022年度项目自评表

单位名称： 随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所     填报日期：2023年9月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

1、加大对财务人员业务技能上的培训力度，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、不断提高工作人员的素质，依法办事，更好地做好行政执法工作和矛盾纠纷排查化解工作，为群众排忧解难。对上访人员做到热情接待，宣传政策，认真答复，及时依法处理。今后，我们将进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，不断提高依法管理国土资源所的水平。加强安全生产宣传。为全镇经济的健康持续发展做出应有的贡献。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

不断提高工作人员的素质，依法办事，更好地做好行政执法工作和矛盾纠纷排查化解工作，为群众排忧解难。对上访人员做到热情接待，宣传政策，认真答复，及时依法处理。今后，我们将进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，不断提高依法管理国土资源所的水平。加强安全生产宣传。为全镇经济的健康持续发展做出应有的贡献。

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