目 录

第一部分 随州高新区建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州高新区建设局部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州高新区建设局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州高新区建设局部门概况

一、主要职责

负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。负责工业项目全程跟踪管理服务；负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；负责村镇建设管理指导工作；完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。

二、基本情况

随州高新技术产业园区建设局为参公管理事业单位，年末机构数1个，独立核算机构1个。本单位编制数6个,2021年末实有人数11人在编人员6人，以钱养事人员5人。2021年以钱养事人员较上年增加3人。部门内部设置办公室、市场监督室、市场管理室、住房保障室。部门无下设单位。

第二部分 随州高新区建设局2021年部门决算表

     一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

     三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，2021年年初预算数3917.00万元，本年政府性基金支出由财政直接支付，未纳入本单位决算。

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  注：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分  随州高新区建设局部门2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计222.72万元，与2020年度收入182.18万元相比，收入增加40.54万元，增加22.25%，主要原因是2021年基本支出预算收入增加。2021年度支出合计222.72万元，与2020年度支出158.28万元相比，支出增加64.44万元，增加40.71%，主要原因是基本支出人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计222.72万元，与2020年度收入182.18万元相比，收入增加40.54万元，增加22.25%，主要原因是2021年以钱养事人员较上年增加3人。其中：财政拨款收入198.83万元，占本年收入89.27%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；年初接转结余资金23.89万元，占收入合计的10.73%。

图2：收入决算结构

  三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计165.24万元，与2020年度支出158.28万元相比，支出增加6.96万元，增加4.4%，主要原因是基本支出人员经费增加，2021年以钱养事人员较上年增加3人。其中：基本支出,140.28万元，占本年支出84.90%；项目支出24.96万元，占本年支出15.10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入198.83万元。与2020年度财政拨款收入182.18万元相比，增加9.14%，主要原因是以钱养事人员较上年增加3人。2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入198.83万元，比2020年度决算数增加16.65万元。增加主要原因是以钱养事人员较2020年增加3人。无国有资本经营预算财政拨款收入。2021年度财政拨款支出165.24万元，与2020年决算127.03万元相比增加71.8万元，主要原因是以钱养事人员较上年增加3人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出165.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.96万元，增加4.4%。主要原因是本年新增3名以钱养事人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出165.24万元，主要用于城乡社区支出165.24万元，占100%。主要是用于基本支出140.28万元，项目支出24.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.03万元，支出决算为165.24万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出年初预算为127.03万元，支出决算为165.24万元，完成年初预算的100%，其中差额部分为上年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.28万元，其中：

人员经费126.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：本年度无“三公”经费预算收支

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境），因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.94万元，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费用，公务接待批次为0，公务接待人数为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，2021年年初预算数3917.00万元，本年政府性基金支出由财政直接支付，未纳入本单位决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出13.65万元，比年初预算数减少26.85万元，减少76.46%。主要原因是：严格控制各项公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金24.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格落实工程质量责任制度，园区质量安全形态稳固；二是进一步加强村镇建设及推进农村危房改造工作；三是加大污水处理运营监管力度，镇区污水均进入污水处理厂处理，水生态环境良好，社会效益良好；四是建立长效管理机制，努力提升园区环境。

发现的问题及原因：项目支出绩效自评总体实现较好基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置的不够精准，存在多个年度追加项目，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。下一步改进措施：今后将进一步推进预算绩效管理工作，强化思想意识，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

  （三）绩效评价结果应用情况。

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2021年无公开内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

第六部分  附件

   一、2021年度随州高新区建设局整体绩效评价报告

  二、2021年度随州高新区建设局专项项目绩效评价报告