一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责淅河镇土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划，保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划，组织矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。承担全镇耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施全区耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况及未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

2．机构设置情况

淅河国土资源所属财政补助事业单位，财政补助编制数4个。实际在职人数8人。退休5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年围绕服务淅河镇建设发展，积极发挥国土资源管理职能作用，取得一定成绩。一是开展低丘岗地土地改造项目惠村利民。对淅河4个村5个级、160多户的低丘岗地实施改造，总面积达1800多公顷，历时1年半时间，投入资金达5600多万元，新增耕地面积770多公顷，160多农户受益。二是打造高产农田整理项目新亮点。结合淅河镇实际，积极谋划申报项目，争取淅河镇高标准农田土地整治项目建设规模2万亩，投资5000万元。项目实施后，提高了耕地质量，增加了耕地面积，改善了生态环境，增加了农民收入，促进了占补平衡。其中，淅河镇康化、丰年两项目得到国土资源部土地整理中心的指导与高度肯定，要求按生态景观土地整治标准追加投资。三是加大国土资源行政执法力度。加强基本农田保护力度，开展动态巡查，及时制止毁坏基本农田行为15起，确保辖区内15万亩基本农田不减少，耕地质量不降低。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年单位收入预算调整数171.58万元，比上年预算收入65.1万元增加106.48万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年实现收入161.29万元，比上年增加96.19万元，增加147.77%，主要是增加了工资福利收入。实现支出163.87万元，比上年减少14.95万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。

（2）影响较大的支出情况。

2020年工资福利支出73.5万元，比2019年70.27万元增加，主要是政策性增资。2020年商品和服务支出90.36万元，比2019年106.85万元有较大幅度的减少，主要是减少了项目支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入49.02万元，。

（2）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出49.8万元，其中：基本支出49.8万元（人员经费43.68万元，公用经费6.12万元），项目支出1.8万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况

2020年初，基本支出结转0.79万元。2020年底，年末结转和结余0万元，。

三、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2020年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

（二）决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。2020年部门决算经批复后，将在淅河镇政策网站上公开。

• 附件：     曾都区淅河镇国土资源所.XLS