一、单位情况

1．主要职能。一是贯彻执行国家林业工作方针政策和法律法规，引导本地林业产业结构合理调整；二是负责本地资源林政管理，监督林木凭证采伐和林木、林产品及林副产品运输管理工作；三是负责本地森林病虫害的监测、预测、预报及林产品、林副产品、苗木检疫工作；四是管理本地林权、林地工作、占用林地的初审工作；五是负责本地森林防火工作和林业科技推广服务工作。

2．机构设置情况

淅河林业管理站属财政补助事业单位，财政补助编制数3个。实际在职人数6人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、2020年预算收入110.99万元。其中：财政拨款收入100.66万元，占收入的91%；上级补助收入10.33万元，占收入的9%；其他收入0万元，占收入的0%。

2、2020年预算支出82.17万元。其中：基本支出52.98万元（人员经费38.5万元，公用经费14.48万元）；项目支出29.2万元。

工资福利支出37.99万元，对个人和家庭补助支出0.51万元，商品服务支出43.67万元，资本性支出0万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2020年实现收入110.99万元，比上年增加了22.05万，增加了24.79%，主要是增加了项目收入。实现支出82.17万元，比上年增加了23.58%，主要是增加了项目支出。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入100.66万元。

（2）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出61.83万元，其中：基本支出52.83万元（人员经费38.36万元，公用经费14.48万元），项目支出9万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况

2020年底，结转结余78.68万元，财政补助结转68.26万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2020年底，项目结转66.3万元，主要是森林培育项目刚开展，后续开展森林培育项目逐步实施完成。

三、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2020年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

（二）决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。年部门决算经批复后，将在淅河镇政策网站上公开。

5

• 附件：     曾都区淅河镇林业管理站.XLS