一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

负责工业园区的道路、排水、绿化等基础设施建设项目的组织实施；负责工业园区范围内的市政基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理工作。负责工业项目全程跟踪管理服务；负责高新区工业项目报建报批服务工作，协助主管部门办理工业项目施工许可证。其他民建和开发项目由市级管理，建设局予以配合；负责对工业项目违法建设行为报主管部门进行立案查处；负责配合建设行政主管部门对辖区内的建设工程质量安全进行监督管理；负责村镇建设管理指导工作；完成管委会安排的其他工作任务，接收市住建委的业务指导。

2.机构情况

随州高新技术产业园区建设局为参公管理事业单位，年末机构数1个，独立核算机构1个。2020年度较上年无变动。

3.人员情况

编制数6个，在编人员6人，以钱养事人员2人。2020年以钱养事人员较上年减少2人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，紧紧围绕党工委、管委会和市住建局的重要工作部署及年初下达的目标任务，精心组织、担当作为，突出重点、狠抓落实，取得了良好成绩。具体工作如下：

1.群防群控，严格落实疫情防控各项工作

为切实做好疫情防控工作，全体干部职工服从命令、不讲条件、克服困难、主动担当、各负其责。全体人员深入疫情防控第一线，其中驻村工作队2人、派驻区防控指挥部防控维稳突击队5人、区防控指挥部市场保供和秩序组1人、物资保障和社会捐赠组1人。为确保园区环境质量良好，城乡生活垃圾做到日产日清，设施设备全面消毒，污水处理运营稳定达标排放。及时协调液化石油气站，安全供气，确保了居民正常生活。派驻工作队驻守扶贫点，全面排查、多点消毒、及时购物、解忧纾困，确保扶贫驻点村安全稳定。全力推进建设项目复工复产，开展“点对点”复工指导，做到组织机构到位、主动对接到位、监督检查到位，确保安全有序复工。

2.稳扎稳打，全力打好“三大攻坚战”

（1）全力推进污染攻防治。一是跟踪服务指导考核淅河片区污水处理厂运营正常，确保污水达标排放；二是积极开展垃圾分类工作，在城东片区的熊家社区熊家花园、坤泰悦都、城东公租房、寨塆社区卢家坡小区开展垃圾分类试点，建立了信息化平台，实现了分类处理的目的。淅河镇完成了全镇生活垃圾治理市场化外包工作，覆盖43行政村，5个社区，583个村民小组；三是抓好黑臭水体治理工作。投资约696.3万元完成了2#渠和解放东路渠黑臭水体治理工作，有效改善了流水断面水质问题。

（2）全力抓好精准脱贫工作。一是农村危房改造工作深入推进。对淅河镇3664户建档立卡贫困户住房安全情况进行拉网式排查，并将“四类重点对象”住房安全保障情况录入“农户档案信息检索系统”。对新发现的危房，及时认定，今年动态新增“四类重点对象”危房改造对象34户，已全部改造完毕；二是抓好驻点村帮扶工作。驻村工作队严格落实每日入村到户，时刻关注贫困户生活生产情况。为村委会购买抗旱水泵两台，用于春耕取水。投资5万元整修了堰塘，用于蓄水灌溉。疫情期间，驻村工作队始终扎根在青龙店村防控疫情第一线，扎实开展防控宣传、健康排查、村组值守、隔离观察、卫生整治等工作。

3.提质提效，行政服务和监管能力大幅增强

（1）工业项目服务提质增效。着力推进工程建设项目审批制度改革，配合市住建局研究改革方案，制定改革措施，大幅优化审批流程，提高审批质效。实现了工业项目50个工作日内取得施工许可，实行了工业项目“先建后验”的新方式。全年，服务工业项目15个，均按照“先建后验”程序实施，加快了高新区招商引资项目落地速度和发展成效。

（2）工程监管严格规范。一是加强对房屋建筑工程项目的服务管理，积极配合市住建局对建筑市场的监督管理，进一步规范了建筑市场行为；二是加强市政工程项目监管力度。加大日常监管的巡查力度，严格控制验收程序，在确保工程质量和安全的前提下快速推进每个项目。完成了政务路、青春三路排水渠及万达广场消防道等项目建设，目前正在实施青年东路延长线、青春三路、冠景路、中环路等项目。

（3）燃气管理安全保供。在疫情肆虐的严峻形势下，为确保淅河镇居民用气供应安全，我们积极协调液化石油气站维持正常运营，衔接气源供应渠道保障燃气供应，并多次到液化气站排查消除安全隐患，为他们送去口罩等防疫物资。在确保安全的情况下满足了居民生活需要。

4.细抓细管，市政基础设施管护水平不断提升

（1）环卫、绿化精细化管护水平不断提高。截至目前，高新区环卫清扫面积达231.9万平方米，绿化养护面积达66.2万平方米。通过近年来的市场化运作，园区道路保洁及绿化养护机制日益完善，清扫保洁和绿化养护品质不断提高。

（2）市政道路及排水设施维护质量明显增强。做到了设施设备随坏随修，不留任何安全隐患。今年以来，共计维修园区道路破损拉丝砖及路面2300余平方米；清理覆盖乱贴乱涂小广告3000余处；排水设施清淤1665处。更换雨水篦、窨井盖203块，确保了园区各类基础设施完好。

（3）园林绿化设施不断优化。为不断美化环境，补调企业、学校周边绿化220余平方米，补植裸露土地绿化480余平方米。

（4）防汛抗旱毫不松懈。年初制定了《2020年高新区工业园区防汛抢险应急预案》，并成立防汛抢险突击队，对道路易积水部位进行全面排查，对辖区内的排水涵管及排水沟、泄水槽等排水系统做了全面检查，清除淤积杂物，确保汛期泄洪和排水顺畅。同时对防汛物资进行了补全，坚持汛期24小时值班和巡查制，抢修了航天双龙围墙排水管网、2#渠临时疏通、青年东路排水管网、6处道路塌陷、十里铺九组损毁渠岸等，确保了园区生命财产安全。

5.探索生活垃圾治理新模式

在农村生活垃圾治理方面，全面推进市场化外包运作模式，由专业人干专业事。引进先进的管理理念，配备专业的保洁队伍，建立完备的收运体系。生活垃圾清扫、收集、转运工作由保洁公司负责，并全面推进农村生活垃圾分类工作，建立生活垃圾分类工作机制，提高垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，加大垃圾治理力度，建设美丽宜居乡村。

6.推进城区垃圾分类试点工作

分别在熊家社区和寨湾社区推进实施了垃圾分类试点，建立了信息化分类平台，真正意义上实现了垃圾分类。

二、收入支出预算执行情况分析（不含政府性基金）

（一）收入支出预算安排情况

2020年度年初预算总收入：127.09万元

基本支出人员经费88.59万元、公用经费13.5万元、项目经费25万元。

2020年度年初预算总支出：127.09万元

基本支出人员经费88.59万元、公用经费13.5万元、项目经费25万元。

2019年度年初预算总收入：179.55万元

基本支出人员经费83.35万元、公用经费16.2万元、项目经费80万元。

2019年度年初预算总支出：179.55万元

基本支出人员经费83.35万元、公用经费16.2万元、项目经费80万元。

预算调整情况：2020年按财政局要求做了预算调整，减少预算收支52.46万元。主要调增了基本工资8.7万元、津补贴3.4万元、第13个月工资0.73万元、住房公积金0.95万元；调减了医疗保险1.06万元、养老保险3.72万元、职业年金3.9万元、公用经费2.7万元、项目经费55万元。

（二）收入支出预算执行情况

2020年度预算总收入：182.17万元

基本支出人员经费88.39万元、公用经费13.6万元、项目经费80.18万元。

2020年度预算总支出：158.28万元

基本支出人员经费64.65万元、公用经费13.45万元、项目经费80.18万元。

2019年度预算总收入：180.1万元

基本支出人员经费129.97万元、公用经费14.47万元、项目经费35.65万元。

2019年度预算总支出：162.43万元

基本支出人员经费112.3万元、公用经费14.47万元、项目经费35.65万元。

对比2019年预算收入，2020年预算基本支出人员经费减少了41.58万元，公用经费减少了1.02万元，项目经费增加了44.53万元。

对比2019年预算支出，2020年预算基本支出人员经费减少了47.65万元，公用经费减少了1.02万元，项目经费增加了44.53万元

因2020年人员支出在预算漏报一部分，后面调整到项目经费里，主要有：职工医疗保险6.67万元，住房公积金8.55万元，第13个月工资2.56万元，五项奖励43.77万元，审计财务等费用4.5万元。

1．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，差异原因分析。

2．收入支出结构分析

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：无。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

4.财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入：182.17万元。其中：基本经费101.99万元、项目经费80.18万元。

财政拨款总支出：158.28万元，较上年162.43万元下降4.15万元，降幅达2.55%。其中：人员经费支出64.65万元，较上年112.3万元减少47.65万元，降幅达42.43%；主要原因2020年人员支出在预算漏报一部分，后面调整到项目经费里。日常公用经费支出13.45万元，较上年14.47万元下降1.02万元，降幅达7.05%；项目支出80.18万元，较上年度无可比性。主要原因为按照财政局要求，由财政编制部分和政府基金类项目不纳入本次决算。如：拨付府河流域综合治理PPP项目等预算外项目。

（三）年末结转和结余情况

2020年度财政拨款收入182.17万元，支出158.28万元，结余23.89万元。

其中：基本类收入101.99万元，支出78.1万元，结余23.89万元。项目类收入80.18万元，支出80.18万元，无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

财务分析指标

1.预算收入和支出完成率

预算收入完成率＝182.17÷182.17×100%＝100%

预算支出完成率＝158.28÷182.17×100%＝86.89%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率＝64.65÷158.28×100%＝40.85%

公用支出比率＝13.45÷158.28×100%＝8.5%

3.人均基本支出

人均基本支出＝基本支出78.1÷实际在编人数6人＝13.02万元。

（五）绩效目标完成情况

本单位本年度财政补助拨款类项目，项目绩效目标完成情况良好。

本单位整体支出绩效目标目前暂未开展。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

存在的问题、原因：一是政府性基金类项目收入支出不确定，在年初时无法确定新年度政府性基金项目，以及根据政府工作安排新增类项目收支；二是部分项目为财政编制，本单位除在本单位零余额账户上反映外，无法监控该类非本单位编制的资金进出。

改进措施：一是硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，二是强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高资金的使用效益。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

严格遵守各项财务管理制度，确保决算组织、编报、审核工作有序、严谨的完成。一是积极参加市财政局组织的决算培训，二是开展年终往来款项清查对账，三是开展年终国有资产清查核对，四是清查核对决算报表、预算报表与单位报表中的功能科目和经济科目口径，五是填报决算报表、提交审核，撰写填报说明和决算分析报告。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位以前年度决算及绩效信息公开在政府网站上公开。2020年度决算及绩效信息将在本单位取得财政批复数后迅速公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

－－无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

－－无。

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• 附件：     随州高新技术产业园区建设局决算公开表.XLS