一、2019年财政收支决算情况

2019年，随州高新区在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府坚决打好“三大攻坚战”、推进供给侧结构性改革、建设特色产业增长极等重大部署和年初市人代会确定的预算目标，认真落实积极财政政策，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，全力组织预算执行，较好地完成了年度预算任务。

（一）全区一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入完成情况。2019年，全区一般公共预算收入完成73877万元，占年初预算计划的 107%，同比增长11.8%。

2、一般公共预算支出完成情况。2019年，全区一般公共预算支出完成55716万元，剔除上级专款支出后，占预算的100.8%。其中：

一般公共服务支出8363万元，为预算的101.9 %。国防支出 6万元，为预算的100%。公共安全支出685万元，为预算的100%。教育支出8081万元，为预算的102.5%。超预算的原因主要是教育扶贫资金的增加。科学技术支出877万元，为预算100%。文化体育与传媒支出44万元，为预算的100 %。社会保障和就业支出8429万元，为预算的102.7%。超预算的原因主要是上级专款的增加。医疗卫生与计划生育支出3657万元，为预算的101.3%。节能环保支出3753万元，为预算的102.7%。主要是“三大攻坚战”加大了环保投入。城乡社区事务支出989万元，为预算的99%。农林水事务支出6056万元，为预算的103%。超预算的原因主要是扶贫资金专款的增加。交通运输支出191万元，为预算的100 %。资源勘探电力信息等事务支出10262元，为预算的103%。超预算的原因主要是加大了招商引资力度，落实优惠政策及支持民营经济发展资金的增加。援助其他地区支出36万元，为预算的 100 %。国土资源气象等事务支出2434万元，为预算的99.4%。住房保障支出723万元，为预算的 100 %。灾害防治及应急管理支出931万元，为预算的100 %。债务付息支出198万元，为预算的 100 %。

3、区本级一般公共收支决算平衡情况

2019年，区本级预算资金来源为104661万元，占预算的107%，其中：一般公共预算收入73877万元，上级补助收入14399万元，债券转贷收入349万元，其他调入资金15546万元,上年结余收入490万元。区本级公共预算总支出为104661万元，占预算的98.7%，其中:一般公共预算支出55716万元，债务还本支出349万元,上解支出共计47184万元，,安排预算稳定调节基金1412万元,收支平衡。

（二）区本级政府性基金预算收支决算情况

2019年，基金总收入为16262万元，占预算的75%，其中：区本级土地出让价款收9345万元，城市建设配套费收入6800万元,上级补助收入117万元。区本级基金总支出16262万元，占预算的75%，其中：区基金预算支出9761万元，调入公共预算4744万元，用于平衡一般公共预算支出，结转下年1757万元，收支相抵，当年收支平衡。

（三）政府债务情况

根据国务院有关规定，政府性债务要分类纳入预算管理，2019年共有34101万元。其中：

1、纳入预算管理的政府性一般债务13932万元，其中：汉十铁路转贷债务3492万元、华能电厂基础设施建设转贷债务1870万元、村卫生室建设转贷资金300万元、厕所革命建设转贷资金1270万元、乡镇生活污水治理转贷资金3000万元，农村生活垃圾治理转贷资金3000万元，水利补短板资金1000万元。

2、纳入预算管理的政府性专项债务20169万元，其中：2015年定向置换高新投公司专项债务为20169万元。

高新区在省级无户头，政府性债务限额在曾都区核算，无单独的政府债务限额。

二、2019年预算执行与管理的主要特点

分析2019年预算执行与管理，主要有以下几个特点：

（一）攻坚克难，狠抓收入提质量。2019年，区财税部门加强收入研判分析，克服经济下行和减税降费等不利因素，积极组织收入，严格抓序时、促进度、提质量，推动财政收入量质稳步提升，超额完成了全年财政收入目标。

   （二）统筹财力，优化支出保民生。是保障民生促稳定。拨付城乡低保、五保、卫生保障、移民补助等民生

资金9815万元，保障了困难群众的正常生活、生产；征收城乡居民医疗保险资金2983万元，新农保资金1000万元，让老百姓真正得到实惠。二是发展农业惠万民。发放耕地地力保护补贴资金890万元，惠及23845万元；核实发放稻谷补贴资金400万元，受益农户15091户；拨付公益事业建设以奖代补资金187万元，用于农村生产、生活最急需的利民项目；协助农业部门争取和支付各类农、林、水资金2100余万元；各项资金按进度均衡支出，切实保障社会事务等民生支出，有力地维护社会稳定。  

   （三）攻破堡垒，打赢脱贫攻坚战。一是安排专项扶贫资金1314万元，同比增长26%，扶贫资金投入力度进一步加大；二是启动财政扶贫资金动态监控系统，纳入系统管理资金3913万元，占统筹总额的61.39 %，并按要求严格做到资金分配进度、资金支付进度、预警处理、绩效目标考核四个百分百，主要用于支持贫困户经济发展、改善生活环境、医疗保障和雨露计划等。三是统筹使用财政专项资金6338.87万元，做到应统尽统，主要用于支持精准扶贫、乡村振兴、城乡建设和社会事业等支出；四是区财政局为驻点光化村投入精准扶贫资金20余万元，支持通组路灯建设，方台子1000平方米文化广场和自来水管网建设等项目；五是严格落实教育扶贫政策，及时支付义务教育及学前教育建档立卡资助学生404人，资助资金30万元。      

    （四）落实政策，助推经济促发展。2019年，拨付企业发展扶持资金8340万元，主要用于突出贡献企业、重点成长型企业、成长工程企业奖励，支持犇星农化和黄鹤楼搬迁改造等项目优惠政策兑现，严格执行国家各项优惠政策，为企业发展服好务，支持企业稳定健康快速发展。拨付园区公司基础设施建设资金9333.12万元，拨付招商企业土地优惠政策兑现资金3230.7万元，用于园区基础设施建设、项目落地等支出。

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• 附件：     区2019年决算表.xlsx