第一部分：高新区2018年决算报告
第二部分：2018年政府决算公开报表
表1：高新区一般公共预算收入决算表
表2：高新区一般公共预算支出决算表
表3：高新区政府性基金收入表
表4：高新区政府性基金收出表
表5：高新区一般公共预算基本支出表
表6：高新区地方政府“三公”经费支出决算表
表7：高新区政府债务总体情况及说明
 

关于2018年市高新区年财政决算(草案)的报告

 
       一、2018年财政收支决算情况
       2018年，随州高新区深入宣传学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展大局，着力提升服务水平，主动适应新常态，为努力实现“新时代标定新方位、新蓝图谋划新方略、新征程奋发新作为”战略目标和打造全市经济第一增长极提供强有力保障。
      （一） 区级一般公共预算收支决算情况
2018年，区本级一般公共预算总收入为95295万元，为预算的108.2%，全区一般公共预算支出完成94805万元(含中央、省、市级补助收入安排的支出)，为预算的92%，收支相抵，当年收支结余490万元，结转下年使用。
       1、 区级一般公共预算收入具体包括:
        ——2018年，全区完成一般公共预算收入66096万元，为预算的111.4%，同比增收8448万元，同比增长15%。其中：税收收入完成59083万元，增长11.2%，税收占比89.4%，收入质量居全市前列。
        ——转移性收入收入29199万元，为预算的111.2%，其中：上级补助收入11725万元，上年结余-18922万元，其他调入资金18287万元，调入预算稳定基金18109万元。
        2、区级一般公共预算支出具体包括：
         ——完成一般公共预算支出54042万元，其中：一般公共服务支出7950万元，为预算的102 %；国防支出 6万元，为预算的100%；公共安全支出1091万元，为预算的98%；教育支出10182万元，为预算的100%；科学技术支出495万元，为预算99%；文化体育与传媒支出20万元，为预算的 100 %；社会保障和就业支出7753万元，为预算的102%；医疗卫生与计划生育支出2912万元，为预算的54 %，主要是非税收入的调整；节能环保支出651万元，为预算的100%；城乡社区事务支出454万元，为预算的97%；农林水事务支出5328万元，为预算的100%；交通运输支出94万元，为预算的100 %；资源勘探电力信息等事务支出14431万元，为预算的100%；商业服务业等支出6万元，为预算的 100 %；援助其他地区支出36万元，为预算的 100 %；国土资源气象等事务支出2439万元，为预算的100%；债务付息支出193万元，为预算的100 %；债务发行费用支出1万元，为预算的100 %。
        ——转移性支出40763万元，为预算的117%，其中：上解省财政支出9484万元，上解市级财政31279万元。
      （二）区级政府性基金预算执行情况
       2018年，政府性基金总收入为 10264万元，为预算的32.5%，主要是土地出让收入未完成预期目标。其中：区本级国有土地使用权出让收入5734万元, 为预算的20.1%；城市建设配套费收入3000万元，为预算的100%；上级专款45万元,上年结余1485万元；区本级政府性基金总支出 10264万元，为预算的32.5%，其中：区本级政府性基金预算支出6470万元，上级专款支出45万元，调入公共预算3749万元，收支平衡。
      （三）政府债务余额情况
        截至2018年底，高新区政府债务余额为33101万元，较上年增加7270万元，增长28.1%其中：一般债券余额12932万元，专项债券余额20169万元。
        高新区在省级无户头，政府性债务限额在曾都区核算，无单独的政府债务限额。
        二、2018年预算执行与管理的主要特点
        分析2018年预算执行与管理情况，主要有以下几个特点：
       （一）攻坚克难，狠抓收入提质量。2018年，区财税部门认真探索税收征管新举措，建立健全“政府主导、财税牵头、部门配合、信息共享”的协税护税工作机制，规范发票管理，促进以票控税，堵塞税收漏洞，培植壮大财源，促进税收与经济协调增长。全区完成全口径财政收入108802万元，同比增收 9371万元，增长9%，地方一般公共预算收入完成66096万元，同比增收8448万元，增长15%，税收收入占财政收入的89%，超额完成了全年财政收入目标。
      （二）统筹财力，优化支出保民生。2018年，地方一般公共财政预算支出完成54042万元，同比增支6073万元，增长13%；一是保障民生促稳定。及时拨付城乡低保、五保、卫生保障、移民补助等民生资金4519万元；征收城乡居民医疗保险资金2196万元，新农保资金1121万元；二是发展农业惠万民。拨付2018年农业支持保护补贴资金867万元，惠及全区3万农户；及时拨付“一事一议”奖补资金和“以钱养事”资金671万元，用于村级公益事业建设项目，不断增进民生福祉，增强人民群众获得感、幸福感。
      （三）聚集合力，脱贫攻坚求实效。一是加强资金调度，优先保障扶贫支出。按照省市要求，认真做好了2018年精准扶贫资金统筹工作，共统筹扶贫资金3938万元，高标准完成“两个”投入，本级投入1046万元，有力地支持了脱贫攻坚工作；二是建立帮扶机制，层层压实帮扶责任。区财政局严格落实扶贫政策，累计为驻点光化村投入精准扶贫资金35余万元，支持扶贫户危房改造、村级道路硬化、购置垃圾箱等利民项目，努力实现对口帮扶全覆盖。
      （四）精准施策，培植税源增动能。一是拨付园区公司基础设施建设资金2亿多元，加快产业集聚区范围内的基础设施建设；二是拨付企业优惠政策奖励等资金4778万元，主要用于企业突出贡献奖励、重点成长型企业奖励、企业成长工程奖励、万瑞汽配租金补贴、味万金四板上市奖励、中国驰名商标奖励、著名商标奖励等方面，严格执行国家各项优惠政策，为企业发展服好务，支持企业稳定健康快速发展。
      （五）深化改革，创新机制助发展。一是严控地方政府债务风险。严格实行地方政府债务预算管理和限额管理，规范融资平台举债行为，遏制隐性债务增量，控制政府债务率，全区债务风险基本可控。二是加快建立现代预算制度。加大预决算公开力度，在政府门户网站统一公开部门预决算，覆盖所有使用财政资金的部门，方便社会公众查阅监督。加大存量资金盘活和统筹使用力度，优化资源配置，提高财政资金使用效益。三是不断探索政府采购管理新思路，推行采购人评委评标回避制度，有效地防止采购人倾向性意见而左右专家的评审结果，确保了评标过程公正、评审结果公平。2018年，下达政府采购计划101宗，成交资金1.61亿元，全区政府采购实现全覆盖。四是加强对政府投资项目的审计监督，促进政府投资项目的规范管理，提高投资效益，经公开招标，确定区级16家“遴选工程造价服务机构库”，方便政府投资项目建设单位选择优质的中介服务机构。五是推进农村集体产权制度改革，着眼农村长远发展和经济社会发展大局，切实保障农民群众的既得利益。
      （六）强化监督，精细管理上水平。围绕进一步提高财政精细化、科学化管理水平，全方位加强财政管理工作，为全区经济社会发展提供优质的财政服务。一是严格投资评审管理。制定并完善了《随州高新区投资项目预算评审操作办法》，进一步规范了业务流程、细化了内部管理。2018年，完成政府投资预算评审项目41个，送审金额22104万元，审定投资金额20358万元，审减资金1764万元，审减率8%。二是严格办理竣工决算审计。制定并完善了《随州高新区建设项目竣工决算审计操作办法》，进一步规范了业务流程、细化了内部管理。2018年，接收审计项目26个，完成自审项目24项，总金额2931万元，审定金额2461万元，审减150万元，审减率5%；送市审计局审计项目5项，总金额9072万元，审定金额8475万元，审减597万元，审减率7%，树立了审计的严肃性和权威性。三是加强财政和审计监督管理。认真开展和配合上级部门开展的违规发放津补贴专项整治、扶贫资金管理使用审计监督，完成了对区农业局2015-2016年财务收支审计工作，同时，我们完成了全区54个村（社区）村级财务专项审计，下一步，将审计中存在的问题进行督促整改，确保审计工作落地落实。

2018年高新区决算草案—附表